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Dynamics AX 2009

  1. 仕入先請求書 %1 は レビュー プロセスが完了するまで転記できません レビュー対象の仕入先請求書を提出するか 現在のレビュー プロセスが完了するまでお待ちください
  2. 仕入先請求書 %1 を転記できません 仕入先請求書に対する確認プロセスが完了していないためです 確認プロセスが完了すれば 仕入先請求書を転記できるようになります
  3. 仕入先請求書および梱包明細の照合が変更されました 勘定配布は既に存在します 新規の請求書および梱包明細の照合が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
  4. 仕入先請求書および関連する税金で 仕入先請求書を転記する際に指定文書の日付を使用するには このオプションを選択します 反対に 請求書が転記された日付を使用する場合は このオプションをオフにします このオプションは 一般会計パラメーター ページの ...
  5. 仕入先請求書が作成された後に 発注書または製品受領書が修正されました 発注書または製品受領書の勘定配布に対する変更が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
  6. 仕入先請求書が作成されませんでした 生成された請求書明細行の配分を %1 に対して確定できませんでした 転記の定義フォームで設定を確認してください
  7. 仕入先請求書が確認のために送信されましたが 手動による照合は許可されていません この請求書を手動で照合するには まずワークフローをキャンセルする必要があります
  8. 仕入先請求書などのドキュメントの日付 この日付は 期日フィールドと現金割引日フィールドに表示される既定の日付の計算に使用されます
  9. 仕入先請求書には請求明細行が含まれているため 請求先/元 ID を変更できません まず請求明細行を削除してから 請求先/元 ID を変更してください
  10. 仕入先請求書の受取り時ではなく 発注書明細行の製品の受取り時に 仕入先に支払うべき金額を記録するには このオプションを選択します
  11. 仕入先請求書の固定資産の取得価格が 固定資産を減価償却するために必要な金額と一致しているか または超えているかを自動的に検証する必要がある場合は このオプションを選択します たとえば ある固定資産グループの資本化のしきい値が 2,500 であるとします ...
  12. 仕入先請求書の支払を保留中に設定するには このオプションを選択します このコントロールは 予算パラメーターのページでフランスの公的機関会計ルールを使用オプションが選択されている場合にのみ使用できます
  13. 仕入先請求書の決済時に 支払金額と任意の数の請求書の総額との小額差分の最大値を指定します このフィールドで指定した小額差分以下の小額差分は 自動トランザクションの勘定ページで指定した小額差分の勘定科目に自動転記されます
  14. 仕入先請求書の消費税額に上書きを保存する場合は このオプションを選択します たとえば 発注書に基づいて計算された消費税額の代わりに仕入先によって指定された消費税額を常に使用する場合は このオプションを選択します このオプションが選択され 上書きが入力されない場合 ...
  15. 仕入先請求書の番号順序が手動または停止に設定されているため 支払明細書を送信できません 給与パラメーター フォームで番号順序の設定を確認してください
  16. 仕入先請求書の貸方票の請求書情報を印刷する場合は このオプションを選択します 請求書情報には 元の請求書番号 元の請求金額 元の消費税金額 および修正理由が含まれます
  17. 仕入先請求書の転記時に明細行に残った数量 この数量は 仕入先請求書 のページの 出荷更新待ち フィールドの値です
  18. 仕入先請求書仕訳帳 または一般仕訳帳の購買注文明細行で選択および転記した 物品サービス税 または 統合消費税 (GST / HST) のトランザクション タイプ
  19. 仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で %2 文字以下にする必要があります
  20. 仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で 17 文字以下にする必要があります
  21. 仕入請求書のリスト コードを選択します このフィールドは 対外貿易パラメーター ページで 購買転送 オプションが選択されている場合にのみ使用できます 次のオプションを使用できます 含まない (請求書にリスト コードは存在しません) EU 貿易 ...
  22. 仕掛品残高が更新されていません 更新 を押して 進行状況にある生産フロー集計済作業を生産フロー トランザクションから再計算してください
  23. 仕損する Catch Weight 品目がある場合 その数量を入力します たとえば Catch Weight 品目が輸送時に破損した場合 この品目の数量を仕損として処理し このフィールドに入力できます CW の仕損済み数量は 自動的に損益仕訳帳に入力されます ...
  24. 仕損する品目の数量を入力します たとえば 品目が輸送時に破損した場合はこれらの品目を仕損品目として処理し このフィールドに数量を入力できます 仕損の数量は 自動的に在庫調整仕訳帳に入力されます 調整が在庫調整仕訳帳から直接作成された場合と同じように ...
  25. 仕損トランザクションに品目 ID が含まれていないため 受入を実行できません 品目 ID を含めるには 明細行の展開 チェック ボックスをオンにします
  26. 仕損ロットの ID 入庫 ページで明細行に対する仕損数量を指定すると 品目の在庫トランザクションに この識別子が割り当てられます
  27. 仕損数量が指定された場合は ここでエラーの原因を指定できます 次の原因を使用できます 原材料 (配送エラーが原因で品目が仕損される) 機械 (機械の故障またはエラーが原因で品目が仕損される) および 演算子 (オペレータのエラーが原因で品目が仕損される) ...
  28. 仕損数量が示されている場合は エラーの原因を選択できます 次のオプションを使用できます 原材料 (配送エラーが原因で品目が仕損される) 機械 (機械の故障またはエラーが原因で品目が仕損される) および 演算子 (オペレータのエラーが原因で品目が仕損される) ...
  29. 仕訳 %1 の 1 つ以上の支払が承認されていないか 拒否されました 仕訳に転記する前に 支払いを手動で承認する必要があります
  30. 仕訳の未入力の配分の取り消しがまだ存在するため 日付は変更できません 転記日を変更する前に 現在の変更を確定してください
  31. 仕訳の転記によって残高が与信限度額を超えたときにユーザーに伝える通知のタイプを指定します
  32. 仕訳帳 %1 %2 のワークフローの承認状態を初期化できません 現在のワークフローの承認状態は有効なワークフロー インスタンスを示しています
  33. 仕訳帳 %1 明細行番号: %2 品目 %3: 仕訳帳明細行に明細行番号 %4 と同じロット ID 参照がありますが 2 つの明細行の廃棄コードが異なります
  34. 仕訳帳 %1 行番号 %2 品目 %3 の仕訳帳明細行で指定している数量 %4 は 返品注文明細行の数量 %5 未満です 返品プロセスを適切に管理するため 返品行を 2 つの数量に分割します
  35. 仕訳帳からの直接転記が可能なため 勘定 %1 を集計勘定として使用することはできません 直接転記をするためにロックするか 勘定に適切な転記検証を設定してください
  36. 仕訳帳がシステムによってロックされている場合 このオプションが選択され 仕訳帳に転記できなくなります このオプションは手動で選択することもできます 仕訳帳のロックを解除するには このオプションをオフにします
  37. 仕訳帳が作成された日時に並べ替えられたレポートを印刷する拡張仕訳を実行するには このオプションを選択します 標準の仕訳レポートは 仕訳帳番号順に並べ替えられます
  38. 仕訳帳が転記されたときに 生産の適正品目の数が自動的に完了報告されるかどうかを示します 仕訳帳で自動完了レポートを選択した場合 および工順の最後の工程のレポートが存在する場合には このフィールドが自動的に選択されます 仕訳帳を転記すると Microsoft ...
  39. 仕訳帳が転記されるときに生産の適正品目の数が完了報告される場合は このオプションを選択します 自動完了レポート フィールドを選択した場合 このオプションが選択されます
  40. 仕訳帳に テンプレートでサポートされていない勘定タイプが含まれています 入力を完了するには 別のテンプレートを選択するか "仕訳伝票" フォームを使用してください
  41. 仕訳帳に含めることができる仕訳帳明細行の最大数を入力します 仕訳帳の明細行数がこの数を超えると 明細行は転記中に複数の小さな仕訳帳に分割されます
  42. 仕訳帳に含めることができる最大行数 行数がこの上限を超える場合 上限を超えた明細行は追加の仕訳帳に転記されます
  43. 仕訳帳に設定を適用するには このオプションを選択して 次のボタンの一つをクリックします: すべて挿入 選択したすべての仕訳帳に設定を適用します ユーザーの既定値 設定をすべてのユーザーの既定設定にします 適用 選択内容を適用します
  44. 仕訳帳の作成時に選択された仕訳帳の名前 倉庫管理 ページの 仕訳帳名 で仕訳帳の名前を作成できます
  45. 仕訳帳の名前と説明を入力します %1 ボタンは 識別情報を入力した後にのみ有効になります
  46. 仕訳帳の行数がこの数を超えると 転記によって複数の小さい仕訳帳に行が配分されます
  47. 仕訳帳の転記時に 関連付けられている BOM 明細行がピッキング リストを自動的に消費するようにするには このオプションを選択します 既定では 仕訳帳の 自動 BOM 消費 フィールドが選択されている場合 および BOM 明細行に関連付けられた工程の報告がある場合は ...
  48. 仕訳帳の転記時に 関連付けられている BOM 明細行を消費ピッキング リストに自動的に入力するかどうかを示します このフィールドは 仕訳帳の 自動 BOM 消費 フィールドがオンになっている場合 および BOM 明細行に関連付けられた工程の報告がある場合は ...
  49. 仕訳帳の転記時に 関連付けられている BOM 明細行を消費ピッキング リストに自動的に入力するかどうかを示します 仕訳帳で 自動 BOM 消費 フィールドを選択した場合 このフィールドが自動的に選択されます 仕訳帳が転記されると 計算された消費で自動的にピッキング ...
  50. 仕訳帳の重複伝票番号の処理方法を選択します 仕訳帳明細行の 日付 フィールドで同じ伝票番号に対して異なるトランザクションの日付を使用する場合は 複製の許可 を選択する必要があります
  51. 仕訳帳または仕訳帳明細行の仕訳帳名を承認できるユーザー グループを入力します このグループのユーザー以外は 仕訳帳を承認できません
  52. 仕訳帳を検証する際に生成されたエラー メッセージが保存されます エラーが修正され 新たに実行された検証でエラーが発生しなかった場合 エラー メッセージは自動的に削除されます
  53. 仕訳帳バッチの番号順序が手動または停止に設定されているため 支払明細書を送信できません 総勘定元帳パラメーター フォームで番号順序の設定を確認してください
  54. 仕訳帳バッチ番号照会に番号順序が割り当てられていないため 支払明細書を送信できません 総勘定元帳パラメーター フォームで番号順序を割り当ててください
  55. 仕訳帳名 '%1' に対しては 自分で作成した仕訳帳のみ転記できます 転記制限が課されていないユーザーは この仕訳帳を転記する必要があります
  56. 仕訳帳名が指定されていないため 支払明細書を送信できません 給与パラメーター フォームで仕訳タイプが給与出金の仕訳帳の名前を入力してください
  57. 仕訳帳名にユーザー グループまたはユーザー別の転記制限を定義します あるいは 仕訳帳名に転記制限を使用しないように指定することもできます
  58. 仕訳帳名に対応する既定の相手勘定を選択します 固定相手勘定のオプションが選択されていなければ この既定値は 仕訳帳でいつでも上書きできます
  59. 仕訳帳明細行から金額を変更します 消費税は見越計上されないため この金額に消費税金額は含まれません
  60. 仕訳帳明細行に対して選択された通貨で貸方金額を入力します 顧客支払額は通常 (常にではなく) このフィールドに入力します
  61. 仕訳帳明細行に対して選択した通貨で借方金額を入力します 通常 仕入先支払額をこのフィールドに入力しますが 常にそうとは限りません
  62. 仕訳帳明細行に摘要を入力するときに検索名フィールドと共にホットキーとして使用できる ID を作成します
  63. 仕訳帳明細行の トランザクション通貨または会計通貨での実際または更新後の消費税金額
  64. 仕訳帳明細行の作成時に使用する既定の品目消費税グループを選択します 詳細については 主勘定に対する既定の品目消費税グループの設定 を参照してください 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページで主勘定に対する品目消費税グループを定義していない場合 ...
  65. 仕訳帳明細行の品目消費税グループを選択します 既定のエントリは 主勘定 - 勘定科目表 : %1 ページの 品目消費税グループ フィールドに基づいています このフィールドが空白の場合 品目消費税グループは 一般会計パラメーター ページの 消費税領域 ...
  66. 仕訳帳明細行の支払ステータス : なし (支払提案が生成されます) 送信済 (支払が生成されています) 受取済 (支払は銀行によって受領されています) 承認済 (支払が承認されています) 否認済 (支払が否認されています)
  67. 仕訳帳明細行の支払ステータス : なし](支払提案が生成されます) 送信済](支払が生成されています) 受取済](この通知について銀行が了解している場合 支払は銀行によって受領されています) 承認済](支払は承認済です) 否認済](支払が否認されています) ...
  68. 仕訳帳明細行の数が仕訳帳 %1 に設定されている制限を超えていますが 仕訳帳がワークフローの承認のため送信され 承認されていないため 追加の仕訳帳は作成されませんでした
  69. 仕訳帳明細行の理由を選択します 一覧に表示される理由コードは 明細行に対して選択した勘定タイプに対して設定されている理由コードです
  70. 仕訳帳明細行の転記日付を入力します 既定値はシステム日付 (通常は今日の日付) です この日付を変更した場合は 入力した日付が 新しい行を作成したときの既定の日付になります
  71. 仕訳帳明細行の転記日付を入力します 既定値はシステム日付 (通常は今日の日付) です この日付を変更した場合は 入力した日付が 新しい行を作成したときの既定の日付になります
  72. 仕訳帳明細行の転記日付を表示または入力します 既定値はシステム日付 (通常は今日の日付) です この日付を変更した場合は 入力した日付が 新しい行を作成したときの既定の日付になります
  73. 仕訳帳明細行番号 %1 の数量が大きすぎます 数量 %2 を新しい分析コードで更新する十分な生産 BOM 在庫トランザクションがありません
  74. 仕訳帳金額に消費税は含まれません これは 消費税を配賦する先の勘定タイプが不明なためです このような状況は 勘定タイプの組み合わせを含むトランザクションの場合に発生することがあります 勘定タイプごとに別々の伝票エントリを作成してください
  75. 他のサービスがこの活動に割り当てられている場合 既定のサービスは削除できません 別のサービスを既定のサービスとして選択してください
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