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Dynamics AX 2009

  1. 今日が期日の未処理の仕入先請求書リスト ページのプレビュー ウィンドウで選択した請求書に関する詳細情報を表示する権限
  2. 仕入先 %1 %2 に対して変更管理が有効化されていてかつ必須になっているので この仕入先の会社間発注書を作成できません
  3. 仕入先 %1 %2 に対して変更管理が有効化されていてかつ必須になっているので この仕入先の会社間販売注文書を作成できません
  4. 仕入先 %1 (課税控除番号 %2) および %3 (課税控除番号 %4) に対して同じ課税控除番号を使用した項目があります 間違った課税控除番号を訂正してください
  5. 仕入先 %1 には 既定の勘定をカスタマイズしたものが 1 つ以上存在します カスタマイズした勘定を 新しい仕入先グループの勘定で置き換えますか?
  6. 仕入先 %1 に対して変更管理が有効化されていてかつ必須になっているので 直納および会社間発注書を作成できません
  7. 仕入先 %1 は 報告書 1099 の設定がされていません 1099 トランザクションを入力するには 仕入先レコードの報告書 1099 フィールドをマークする必要があります
  8. 仕入先 %1 伝票 %2 に対して 決済タイプ: 指定トランザクション が選択されていますが 決済対象のトランザクションが選択されていません
  9. 仕入先 %2 の銀行口座 %1 には IBAN も国内銀行の口座番号も使用できません 設定 > 銀行口座 を選択し 指定された仕入先の 一般 タブで IBAN または国内銀行の口座番号を追加してください
  10. 仕入先 %2 の銀行口座 %1 には SWIFT コードも銀行支店コードも使用できません 設定 > 銀行口座 を選択し 指定された仕入先の 一般 タブで SWIFT コードまたは銀行支店コードを追加してください
  11. 仕入先 %2 の銀行口座 %1 の ID データが不足しています 指定した仕入先に対して 設定 銀行口座 の順に選択して SWIFT コード 銀行支店コード/タイプ 完全な名前/住所の少なくとも 1 つを入力する必要があります
  12. 仕入先 '%2' の消費税グループ '%1' が現在の会社に存在しません 現在の会社に消費税グループ '%1' を作成してください
  13. 仕入先 (受取人) から無効な名前および/または TIN の組み合わせが提出されたことを IRS から 3 年間に 2 回通知されるようにするには 2 を入力します
  14. 仕入先 (受取人) から無効な名前および/または TIN の組み合わせが提出されたことを IRS から 3 年間に 2 回通知されるようにするには はい を選択します
  15. 仕入先からの購買は 消費用です このオプションを選択した場合 自由書式の請求書の Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) での税基準は Imposto Sobre Produtos ...
  16. 仕入先からの購買は 消費用です これを選択した場合 Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) の税は Imposto Sobre Produtos Industrializados ...
  17. 仕入先が CMR ファイルに送信した製品の合計数 このフィールドは CMR ファイルが処理された後に自動的に更新されます
  18. 仕入先がその製品に対して使用するカテゴリ 仕入先の製品カテゴリを製品カテゴリにマップして システムでの仕入先の製品のカテゴリ化を決定できます
  19. 仕入先がバッチの作成日として指定した日付を選択します この日付を実際のバッチ日付として使用すると バッチの在庫通知日が再計算されます この日付を現在のシステム日付より後の日付にすることはできません
  20. 仕入先がバッチの有効期限として指定した日付を選択します この日付を実際のバッチ有効期限として使用すると バッチの品質保持期限日が再計算されます
  21. 仕入先が不許可仕入先であるかどうかをシステムが判定できるようにするには このオプションを選択します 仕入先が否認された場合は ユーザーは要求を送信できません システムが仕入先の名前や住所の部分一致を見つけると 承認者はユーザーが要求を表示するときに警告メッセージを受信します ...
  22. 仕入先が元の RFQ に対して既に入札している場合は その入札はキャンセルされ RFQ がキャンセルされたことについて仕入先に通知されます
  23. 仕入先が元の RFQ に対して既に入札している場合は その入札を無効にし 修正された RFQ を招待された仕入先に送信します
  24. 仕入先が属している仕入先グループを入力します 各仕入先に仕入先グループを関連付ける必要があります 仕入先グループを選択すると 仕入先グループ ページのいくつかのフィールドの値が自動的に仕入先勘定にコピーされます コピーされた情報には 支払条件 ...
  25. 仕入先が提供しているカタログ ファイルをアップロードしてください カタログ ファイルが有効な日付を入力し 仕入先カタログ ファイルが更新を既存のカタログに追加するか または更新を既存のカタログに置き換えるかを選択してください
  26. 仕入先が見積に割り当て 購買要求に関連付けられている ID 番号
  27. 仕入先が見積または提案が送信できるが 組織が仕入先からまだ購入していないことを示す値
  28. 仕入先が送信する CMR ファイルを格納するルート フォルダーへのパスを入力するか またはルート フォルダーを参照します このフォルダーは ネットワーク共有またはサーバー コンピューターのいずれかで設定する必要があり ネットワーク サービスのシステム ...
  29. 仕入先が関連付けられている仕入先の割引グループ 仕入先が割引グループに関連付けられている場合 そのグループは発注書の作成時に発注書に転送されます
  30. 仕入先が関連付けられている割引合計グループ 割引合計グループが仕入先に関連付けられている場合 そのグループは発注書の作成時に発注書に転送されます
  31. 仕入先が関連付けられている複数行割引グループ 仕入先が複数行割引グループに関連付けられている場合 そのグループは発注書の作成時に発注書に転送されます
  32. 仕入先ごとの製品供給は 日付が有効です 日付範囲を選択して 仕入先が供給の承認を受けている製品を検索してください
  33. 仕入先と契約し 製品の購入後にそのコストを負担する組織の名前 通常は 依頼者が職位を保持するか または製品を要求するアクセス許可がある法人です
  34. 仕入先と契約を締結し 製品の購入後にそのコストを負担する組織の名前 通常は 要求者の雇用法人です 他の法人に対する製品を要求するアクセス許可を依頼者に付与することもできます
  35. 仕入先と通貨が同じ複数の発注書が選択されています これらの発注書を仕入先と通貨の組み合わせに対する単一の仕入先請求書に連結しますか?
  36. 仕入先と連携する仕入先の銀行の名前を購入者の銀行に代わって選択します 既定では 通知銀行の名前は 発注書の詳細に基づきます
  37. 仕入先によって指定された 2 番目の国/地域を選択します この情報は Country of Origin Labeling (COOL) の要件を満たすために使用できます このフィールドは情報のみの目的です
  38. 仕入先によって指定された 2 番目の国/地域を選択します この情報は Country of Origin Labeling (COOL) の要件を満たすために使用できます このフィールドは情報のみの目的です
  39. 仕入先によって指定された最初の国/地域を選択します この情報は Country of Origin Labeling (COOL) の要件を満たすために使用できます このフィールドは情報のみの目的です
  40. 仕入先によって指定された最初の国/地域を選択します この情報は Country of Origin Labeling (COOL) の要件を満たすために使用できます このフィールドは情報のみの目的です
  41. 仕入先に対する現金割引を 消費税を含む請求金額の合計に基づいて計算するには このオプションを選択します 選択した現金割引が請求書オプションに適用される場合 このフィールドは使用できません
  42. 仕入先に発行された小切手の精算勘定を選択します 精算勘定とは 先日付小切手の金額を含む一時勘定です このフィールドは 先日付小切手オプションの仕訳帳転記エントリを選択した場合にのみ使用できます
  43. 仕入先に関する情報 これは 勘定残高 与信限度額 与信の残額 仕入先の通貨での残高 注文を含みます 買掛金勘定パラメーターのページの信用格付けの領域での選択内容は 以下のフィールドに表示される情報に影響します: 会計通貨残高 (仕入先に支払う義務のある合計金額) ...
  44. 仕入先に関連付けられている諸費用グループ 発注書では 諸費用グループは注文に関連づけられているさまざまな原価で構成されます
  45. 仕入先の 12 文字の Registro Federal del Contribuyentes (RFC) 番号を入力します 最初の 3 文字は法人の名前 次の 6 文字は会社の登録日 (YYMMDD) を表し 最後の 3 文字は政府によってランダムに割り当てられます ...
  46. 仕入先の 18 文字の Clave Unicaa de Registro de Población (CURP) 番号を入力します 最初の 4 文字は個人の名前 次の 6 文字は生年月日 (YYMMDD) 次の文字は性別 (M: 男性 または ...
  47. 仕入先の住所が当事者のテーブル内の別の住所に類似しているか または同一であるかどうかをシステムが判定できるようにするには このオプションを選択します 一致が見つかった場合 承認者はユーザーが要求を確認するときに警告メッセージを受信します
  48. 仕入先の名前 この名前は 仕入先に送付する請求書や取引明細書などのドキュメントに印刷されます
  49. 仕入先の固有識別子 仕入先の作成時に自動的に生成されるように識別子を設定できます
  50. 仕入先の有効期限が指定されていて 仕入先バッチ日付を使用 を選択した場合 この日付が実際のバッチ有効期限として使用されます その後 品質保持期限日が再計算されます 購買入庫で複数のバッチを作成する場合 すべてのバッチに仕入先バッチ有効期限が使用されます ...
  51. 仕入先の源泉徴収税グループ このグループは変更できるだけでなく この明細行について源泉徴収税が計算されない場合は削除することもできます
  52. 仕入先の短縮名 このフィールドに値を入力すると 仕入先データを検索する際にこの名前が使用されます このフィールドに値を入力しない場合は 仕入先フィールドの値が検索に使用されます
  53. 仕入先の見積依頼 ID を表すキーです このキーは仕入先固有の見積依頼を新たに作成する際に使用されます
  54. 仕入先の評価基準のいずれかを選択して 仕入先の評価を選択します 組織ごとに各評価の標準を定義する必要があります 評価の選択肢は 0 - 不明 1 - 最低 2 - 不良 3 - 普通 4 - 良 5 - 優秀 6 - 該当なしです
  55. 仕入先の通貨コード 発注書の作成時に このコードを発注書にコピーする必要があります 価格/割引の固定 オプションを選択している場合 通貨コードを変更し 注文明細行を契約項目にリンクするとダイアログ ボックスが表示されます 変更を保持するには ...
  56. 仕入先への支払を分割で行う場合に使用する支払スケジュール 支払スケジュールは 支払スケジュール ページで設定します
  57. 仕入先または顧客の精算勘定に財務トランザクションを転送するか転記する場合は このオプションを選択します このオプションを選択しない場合 先日付小切手情報は登録されますが 財務トランザクションは転記されません
  58. 仕入先カタログ インポート データ プロジェクトがコンフィギュレーションされていません データ管理ワークスペースで仕入先カタログ インポート データ プロジェクトをコンフィギュレーションしてください
  59. 仕入先カタログを調達カタログに追加できるかどうかを示します カタログは 調達サイトのユーザーが利用できるように 有効 状態になっている必要があります
  60. 仕入先セルフサービス ポータル ユーザーに %1 が関連付けられているので %1 を削除できません 先に仕入先セルフサービス ポータル ユーザーを削除してから %1 を削除してください
  61. 仕入先トランザクションの作成時に使用する現金割引日 現金割引の適用期限内に請求が決済された場合 その現金割引に指定された勘定科目に対して 現金割引が自動的に転記されます
  62. 仕入先勘定が含まれる明細行で 発注書を作成する対象となる仕入先番号を定義します このフィールドに何も指定しなかった場合 仕入先は 関連付けられている運営リソースから取得されます
  63. 仕入先勘定に対する前払申請を決済のために取り消すことはできません 前払申請を取り消すには 代わりに %1 ボタンをクリックしてください
  64. 仕入先支払が 1 件の法人に入力され 別の法人の請求書とともに決済される場合 為替換算差益または差損の金額の転記先の法人を選択します
  65. 仕入先支払が 1 件の法人に入力され 別の法人の請求書とともに決済される場合 現金割引の転記先の法人を選択します
  66. 仕入先支払に対する相殺トランザクションの勘定タイプを選択します 通常 仕入先支払仕訳帳明細行に対しては 銀行 勘定タイプを選択します
  67. 仕入先支払仕訳帳明細行の決済済請求書エンティティを介して支払グループに含まれる請求書のマーキングは許可されていません
  68. 仕入先番号 このフィールドを使用して 特定のベンダから購入された指定可能な品目を識別します このフィールドは 着荷仕訳帳内でのみ表示されます
  69. 仕入先要求番号順序が設定されていません この番号順序を "購買パラメーター" フォームで設定した後ではじめて 要求の作成が可能になります
  70. 仕入先請求明細行に指定された購買単位の数 仕入先請求書 のページで 明細行の既定の数量 フィールドで 入庫数量 を選択すると このフィールドには発注書の 今回受入 のフィールドの値が含まれます このフィールドの値は 選択した更新パラメーターに基づく購買単位の購買注文明細行の数量です ...
  71. 仕入先請求書 %1 が未処理でないため 支払仕訳帳はこの仕入先請求書で決済されませんでした 請求書を手動で決済してください
  72. 仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが確認のために送信されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
  73. 仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが開始されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
  74. 仕入先請求書 %1 の確認プロセスが完了しました 仕入先請求書を編集した場合は 再び審査対象として送信する必要があります 仕入先請求書を編集しますか?
  75. 仕入先請求書 %1 の確認プロセスが完了しました 請求書を削除すると 転記できません 請求書を削除しますか?
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