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Dynamics AX 2009

  1. 現在の期間に関連する間隔を指定します 基準ルールの入力元に使用される会計期間を特定するのに使用されます
  2. 現在の期間に関連する間隔を指定します 配賦ルールの入力元に使用される会計年度期間を特定するのに使用されます
  3. 現在の期間の範囲を選択します この情報から 基準ルールの入力元に使用される会計期間が決まります
  4. 現在の法人が職位 %1 の支払者の法人と一致しません 職位フォームの 給与 タブで 支払者の法人を入力してください
  5. 現在の法人には "国の基本" の登録タイプを含む登録番号が割り当てられていないため 法人番号が印刷されませんでした
  6. 現在の注文から一番最後に印刷されたドキュメント 見積 注文確認 梱包明細 および請求に関するドキュメント ステータスを参照できます ドキュメントのステータスを注文のステータスと比較して 販売注文の注文プロセスでの進捗状況を確認できます
  7. 現在の注文から以前に転記された見積書 確認書 梱包明細 および請求書から その注文に行をコピーします
  8. 現在の注文から以前に転記された見積書 確認書 製品受領書 および請求書から その注文に明細行をコピーします
  9. 現在の注文に指定されている諸費用コードに適用される通貨コード この通貨が請求に使用されます 選択した諸費用コードの借方/貸方のタイプが 勘定科目 または 品目 の場合 異なる通貨を入力できます
  10. 現在の注文に適用される支払条件を入力します 支払期日は 注文の請求を行う際に 支払条件 ページで設定された支払条件に基づいて計算されます
  11. 現在の注文に適用される現金割引 現金割引は 現金割引のページで設定する必要があります このフィールドに新しい値を入力することはできません
  12. 現在の注文明細行の予定出荷日を選択します 既定では フィールドには今日 Ã â â s の日付が入力されます
  13. 現在の注文明細行をカバーする発注書または製造オーダーの ID 番号
  14. 現在の為替レートを使用する 会計通貨でのトランザクション金額 トランザクションの値は 注文明細行の正味金額に基づいています
  15. 現在の現金割引を得るための条件が過ぎたときに使用される現金割引コードを選択します この方法を使用すると 一連の現金割引を定義して次々に適用することができます たとえば 次のコードを設定します: 5D10% は 5 日以内に支払われた場合に 10% ...
  16. 現在の生産によって参照されている副生産または上位レベルの生産を開始するかどうかを選択します 参照される生産は 主要な生産に基づいてスケジュールされます 現在の生産に対する参照を表示するには 製造オーダー 照会 参照リスト の順にクリックします ...
  17. 現在の番号順序を使用している 1 つまたは複数の参照に十分な長さがないため この番号順序の番号を含めることができません
  18. 現在の発注書のプロジェクト番号 このフィールドは プロジェクト管理および会計から発注書を作成すると入力されます 購買契約明細行に基づく購買注文明細行のプロジェクト番号を変更した場合 変更を保存するにはリンクを削除する必要があります
  19. 現在の発注書の再承認ルールを参照し そのルールのいずれかの属性が変更されている場合は true を返します
  20. 現在の相手勘定のタイプの勘定を入力または表示します 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページでは このフィールドに表示される既定の相手勘定を設定できます 相手勘定タイプ が 仕入先 の場合 既定の相手勘定は 仕入先 ページの 相手勘定 フィールドで設定することもできます ...
  21. 現在の相手勘定のタイプの勘定番号を入力します 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページでは このフィールドに表示される既定の相手勘定を設定できます これは 仕入先ページの相手勘定フィールドでも可能です
  22. 現在の相手勘定のタイプの勘定番号を入力します 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページでは このフィールドに表示される既定の相手勘定を設定できます 既定の相手勘定は 仕入先 ページの 相手勘定 フィールドで設定することもできます
  23. 現在の相手勘定のタイプの勘定番号を入力します 勘定科目タイプに関して 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページでは 既定の相手勘定を設定できます プロジェクト勘定タイプに関しては プロジェクト ページで既定の相手勘定を設定できます
  24. 現在の相手勘定タイプの勘定番号 このフィールドの既定の相手勘定は 主勘定 - 勘定科目表: %1 ページで設定します これは 仕入先ページの相手勘定フィールドでも可能です
  25. 現在の組織の実績から算出された合計報奨の割合 一覧に含まれる各組織単位の合計は 100 パーセントになる必要があります
  26. 現在の職位に関連付ける マネージャー 秘書 コンサルタント などの肩書き ジョブ フィールドで選択したジョブに規定ですでに指定された肩書きがある場合 その肩書きが表示されます
  27. 現在の荷渡方法の詳細な説明を入力します この説明は 販売注文や顧客請求書などの印刷用ページに記載されます
  28. 現在の製造オーダーによって参照される下位製造オーダーのステータスも設定するには このオプションを選択します
  29. 現在の計画に登録しているすべての従業員の報奨計算に適用されるレバレッジを制御するレバレッジ係数を入力します このフィールドは 他のレバレッジを使用 オプションを選択した場合にのみ使用できます
  30. 現在の計算のステータス 次の値が使用されます 作成済 (計算が作成されたが かんばん数量はまだ計算されていない) 計算済 (かんばん数量提案が生成され かんばん数量が計算されている) 更新済 (既存のかんばんルールの有効期間が更新されている) ...
  31. 現在の詳細ルールを削除すると 未転記のトランザクションを更新する必要が生じるため 時間がかかる場合があります 更新処理中はトランザクションを入力または転記できません 今すぐ詳細ルールを削除して 元帳および未転記のトランザクションを更新しますか? ...
  32. 現在の詳細ルールを変更すると 未転記のトランザクションを更新する必要が生じるため 時間がかかる場合があります 更新処理中はトランザクションを入力または転記できません 今すぐ詳細ルールを変更して 元帳および未転記のトランザクションを更新しますか? ...
  33. 現在の請求明細行に対してさらにコミッション レートを検索するには このオプションを選択します コミッションの計算時に 契約は次の順序で検索されます 特定レベル (品目 顧客 販売担当者など) グループ レベル (コミッション品目グループなど) ...
  34. 現在の請求明細行の品目消費税グループ 既定値は 主勘定 - 勘定科目表 : %1 ページまたは総勘定元帳のパラメータのページから取得されます 公的部門のコンフィギュレーション キーが選択されている場合 品目消費税グループは 請求明細行で使用されている請求コードにより決定できます ...
  35. 現在の請求明細行の消費税グループ 既定値は 選択した顧客 ID に関連付けられる消費税グループです
  36. 現在の請求書のリスト コード 請求書を更新する前に リスト コードを手動で変更できます 次のオプションを使用できます 含まない (請求書にリスト コードが含まれていない) EU 貿易 (欧州連合 (EU) の国/地域間の取引で使用される請求書) ...
  37. 現在の請求書の情報に手動で変更が加えられ これらを修正版として報告する場合にこのオプションを選択します
  38. 現在の販売契約書に適用する支払条件 支払条件は 支払条件のページで設定します このフィールドに新しい値を入力することはできません
  39. 現在の販売契約書に関連付けられる外部ドキュメントへの参照や顧客の参照
  40. 現在の販売契約書を使用する注文に適用される現金割引 現金割引は 現金割引のページで設定する必要があります このフィールドに新しい値を入力することはできません
  41. 現在の購買が仕入先から入庫されたときに使用する運賃伝票タイプを入力します この情報は 数多くの異なるタイプの運賃伝票を同時に印刷するときの検索基準として使用できます
  42. 現在の購買注文明細行でカバーされる (またはカバーされた) 販売注文明細行または製造オーダー明細行の番号
  43. 現在の購買注文明細行に対して使用する 1099 フォームのセクション見出しのコード このコードは 仕入先 ページの 1099 ボックス フィールドで 仕入先に関する情報として設定する必要があります それにより 新しい購買注文明細行を作成するたびにその情報がコピーされます ...
  44. 現在の選択基準と一致する価格モデルはありません 価格モデル基準 をクリックして価格モデルの選択基準を定義または調整してください
  45. 現在の銀行に対して付与される送金割引金額の最大値 銀行送金ページに金額が表示されます
  46. 現在データ ソースに適用されているフィルターは このフィルター ダイアログではサポートされていません 現在のフィルターをクリアして 変更してください
  47. 現在使用されている番号順序のコンフィギュレーションを変更できません このコンフィギュレーションを変更するには事前に このコンフィギュレーションを使用している番号順序を削除する必要があります
  48. 現在使用中のバージョンでは このアプリケーションの実行に必要な 1 つ以上の機能がサポートされていません デスクトップ ショートカットを使用してアプリケーションを更新してから再試行してください
  49. 現在使用中のブラウザーでは このアプリケーションの実行がサポートされていません ブラウザーを最新バージョンにアップグレードしてから再試行してください
  50. 現在使用中のブラウザーでは このアプリケーションの実行に必要な 1 つ以上の機能がサポートされていません 続行しますか?
  51. 現在割り当てられていないバルク品目 または梱包済み品目の計画バッチ オーダーの合計数によって消費されていないバルク品目の数量 この値は通常 正の値です これは 十分な数量のバルク品目が生産されていることを表します バルク数量を減らすか 梱包済み品目の ...
  52. 現在割り当てられているバルク品目 または梱包済み品目の計画バッチ オーダーの合計数によって消費されているバルク品目の数量
  53. 現実および仮想の会社が関連付けられているテーブル コレクションにテーブルを追加するとき 追加操作の有効性を判定するための特定のルールが適用されます これらのルールにより このテーブルの追加操作は許可されません
  54. 現時点では 品目タイプのトランザクションが存在する仕訳帳を転記できません 以降の開発マイルストーンでは 品目タイプに応じてトランザクションを転記できます
  55. 現時点で新しいオブジェクトをバージョン管理下に置かない場合は いいえ をクリックしてバージョン管理を無効にし 操作を繰り返します
  56. 現物入庫の更新時に分析コードが指定されていない場合は このオプションを選択します このオプションは シリアル番号やロット番号を入荷時ではなく ピッキングおよび出荷時に指定する場合に役立ちます このオプションは 主要在庫オプションがオフになっている場合にのみ適用されます ...
  57. 現物入庫の更新時に分析コードを指定する必要がない場合は このオプションを選択します この機能は シリアル番号やロット番号を入荷時ではなく ピッキングおよび出荷時に指定する場合に役立ちます このオプションは 主要在庫オプションがオフになっている場合にのみ適用されます ...
  58. 現物品目トランザクションを元帳に転記する場合はこのオプションを選択します 現物品目トランザクションは次のように転記されます : 梱包明細と製品受領書は 買掛金勘定パラメータのページで 元帳の製品受領書の転記 オプションが選択された場合 または売掛金勘定パラメーター ...
  59. 現物品目ピッキングの転記日付 既定ではシステム日付が使用されますが 行が転記されるまではこの日付を変更できます
  60. 現物払出の更新時に分析コードが指定されていない場合は このオプションを選択します このオプションは 主要在庫オプションがオフになっている場合にのみ適用されます
  61. 現物払出の更新時に分析コードを指定する必要がない場合は このオプションを選択します このオプションは 主要在庫オプションがオフになっている場合にのみ適用されます
  62. 現金および銀行管理パラメータ ページで割り当てられた調整ID番号順序から自動的に割り当てられた番号
  63. 現金が超過できる工程の最大金額を制御する検証方法を選択します 操作 それぞれのトランザクションに対して検証が実行されます 契約 窓口機関を持つ契約のそれぞれのトランザクションに対して検証が実行されます
  64. 現金の利益率また値の発行 拡張 変更のコミッションの割合を入力します このフィールドは 計算方法が割合 (%) の時のみ利用できます
  65. 現金の工程が最大金額を超えた場合のシステム挙動を指定します 承認 制限を超えることができます 警告 制限を超えることができますが メッセージが表示されます 操作は転記できます エラー 制限を超えることはできません メッセージが表示されます 操作は転記できません ...
  66. 現金トランザクションの確認を有効にするには このオプションを選択します このオプションが選択されている場合 次のステータスを適用できます: なし 確認済 承認済 却下 このオプションが選択されていない場合 次のステータスを適用できます: なし ...
  67. 現金前貸しの転記日付を選択します 転記日付を選択しない場合 経費明細行の日付が転記日付として使用されます
  68. 現金前貸しを入力するためのアクセス権がありません これは 従業員レコードにマップされていないためです マネージャーまたはサポート チームに問い合わせてください
  69. 現金割引が適用されるときに相殺する勘定を選択します これは 新しい現金割引コードに使用する既定の設定です 仕入先割引の主勘定を使用を選択すると 現金割引のページで指定された仕入先の割引口座の主勘定を使用します 請求明細行で指定された勘定を相殺するには ...
  70. 現金割引が適用されるときに相殺する勘定を選択します 仕入先割引の主勘定を使用を選択すると 現金割引のページで指定された仕入先の割引口座の主勘定を相殺します 請求明細行で指定された勘定を相殺するには 請求明細行で勘定を選択します 新しい現金割引コードに対して ...
  71. 現金割引のページを使用して生成された現金割引コードを入力します (売掛金勘定 > 設定 > 支払 > 現金割引 > の順にクリックします )
  72. 現金割引の付与時に消費税を取り消す必要がある場合は このオプションを選択します この選択によって 新しい消費税グループの既定値が決まります ただし 消費税グループの設定は変更できます 選択した現金割引が請求書オプションに適用される場合 このフィールドは使用できません ...
  73. 現金割引の方法を選択します 指定された方法と 日 フィールドや 月 フィールドに指定された値を組み合わせて 支払を実行して現金割引を得ることができる最終日が計算されます
  74. 現金割引の適用期限内に請求が決済された場合に その現金割引に指定された勘定科目に対して現金割引が自動的に転記される日付
  75. 現金割引を表す英数字のコードを入力します たとえば 10D2% は 支払が期日の 10 日前に行われた場合に顧客が 2% の割引を受けることを表します
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