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Dynamics AX 2009

  1. 提示されているステージングまたは積載場所をオーバライドする場所を作業者が指定できるようにするには このオプションを選択します 残りのプット アウェイ作業のすべてが 新しい場所に振り分けられます たとえば 作業者がオーダー 1 の品目をドック ...
  2. 換算の前日に在庫原価計算が検出されませんでした 換算の時点でも在庫原価計算が存在しない場合は 換算ジョブによって自動的に在庫原価計算が実行されます 続行しますか?
  3. 換算セットのある契約を換算するには すべての契約項目が等しい必要があるため 明細行リベート単位を %1 に変更する必要があります
  4. 換算レコードに関連付けられている品目のステータスを表示します 次の値が使用されます: 計画済 (換算レコードに追加された品目には 最初に "計画済" ステータスが割り当てられます; 確認プロセスで問題が特定されると ステータスが "確認済" ...
  5. 換算日が '%2' の完了していない標準原価への換算があるため 日付 '%1' に在庫を締めることはできません 在庫原価計算の期間は換算日の前日までにする必要があります
  6. 損益勘定に借方転記される現在までの原価価値のトランザクションの合計金額 これは 時間消費 経費消費 および 品目消費 領域に適用されます
  7. 損金処理を実行できるようにするには 事前に元帳/消費税用の売掛金勘定パラメーターで 既定の転記プロファイルを設定する必要があります
  8. 操作しようとしている 1 つのレコードで複数のレコードに影響が出ます インデックスを確認し データベースの同期または同等の操作を実行してください
  9. 操作で要求されたオンライン ユーザーが見つかりませんでした このようなことが起きるのは 通常 ユーザーが最近作成された場合です 少し時間をおいてから 操作を再実行してください
  10. 操作の準備ができました システム情報: OS: %10 PID: %7 実行可能ファイル: %2 カーネル ビルド: %3 コンフィギュレーション: %4 システム ディレクトリ: %5 アプリケーション: %6 RPC リスナー: %8 X++ ...
  11. 操作を何も実行しません このオプションは 上記の操作が不要なことがわかっている場合か 後で操作を手動で実行する場合にのみ使用してください
  12. 支出に購買契約書を使用することが許可された部門 部門が記載されていない場合 発注書の使用は部門によって制限されません
  13. 支払 %2 の顧客の銀行口座 %1 が顧客の銀行口座 %3 と異なります この支払で決済された請求書には 顧客の銀行口座 %3 が使用されています
  14. 支払いを行う仕入先の勘定番号 勘定番号が発注を行った仕入先の勘定番号と異なる場合 このフィールドを使用します
  15. 支払い要求分類子は 請求書の支払条件 番号順序 および請求書の処理に適用されます
  16. 支払うトランザクション金額を銀行口座間で配分する順序を決定する番号 優先順位 0 は その銀行口座が配分に含まれないことを示します たとえば 支払額が銀行口座の残高を超える場合などに優先順位 0 を使用できます
  17. 支払が受信され 決済の機能または請求明細行の機能が有効な場合に適用される請求コードの決済順序を設定します 支払は 指定された請求コード優先順位について 最も請求分類優先順位の高い請求書 (割り当てられた数字が最も小さいもの) に最初に適用されます ...
  18. 支払が行われるときに使用される支払 ID 支払案が使用される場合 請求書または貸方票の支払 ID が提案されますが この ID は変更できます
  19. 支払が行われるときに使用される支払 ID 支払案が使用される場合 請求書または貸方票の支払 ID が既定値ですが この値は変更できます
  20. 支払が請求明細行に対しどのように比例配分されるかを選択します 次のオプションを使用できます : 等分 (支払は各請求明細行に等分に分割され 適用されます) と均等 (支払は比例金額に分割され 各請求明細行に適用されます ; 割合は合計請求金額に関連した明細金額に基づきます) ...
  21. 支払で決済されるトランザクションの金額 この金額は 支払に使用可能な金額から割引の値を引いた金額と同じです 決済の優先順位付けのオプションが売掛金勘定パラメーター フォームで選択され 一部支払がトランザクションに適用されている場合 トランザクションの支払金額は ...
  22. 支払に使用された ID 支払案が使用される場合 請求書または貸方票の支払 ID が提案されますが この ID は変更できます
  23. 支払に使用される支払 ID を入力します 発注書と関連付けられない請求書の場合 既定値は仕入先と関連付けられる支払 ID です
  24. 支払に使用される支払 ID 支払提案が使用される場合 既定のエントリは請求書または貸方票の支払 ID になります
  25. 支払に使用される支払 ID 支払提案を使用する場合 請求書または貸方票の支払 ID が提示されますが 変更することができます
  26. 支払に関連する請求書番号を入力または選択します たとえば 銀行から支払領収書を受け取った場合は 請求書番号を入力します 顧客に関する情報が表示されます 複数の請求書が支払に関連付けられている場合は 代わりに 未処理トランザクションの決済 フォーム ...
  27. 支払の手数料 %1 は 手数料が口座取引明細書で調整済みのため取り消しできません
  28. 支払の最終日を入力します 支払の最終日は 支払条件に関連付けられていません 期日は 販売注文 ページの 価格/割引 タブでも設定できます 販売注文 ページの期日は 転記ページの期日で上書きされます 支払スケジュールと期日を同時に使用することはできません ...
  29. 支払は承認されましたが トランザクションに追加できませんでした 支払を無効にする操作が失敗しました 支払を無効にする操作をもう一度実行しますか?
  30. 支払は無効になりましたが トランザクションで更新できませんでした トランザクションの更新をもう一度実行しますか?
  31. 支払をキャンセルする場合に選択します 作業者に対する支払は行われませんが 原価計算にはその金額が含められます 生産管理 > 設定 > 製造実行 > 生産パラメータをクリックします
  32. 支払を取り消す理由を選択します 理由コードは 銀行パラメータ ページで支払取消の理由を要求オプションが選択されている場合に必要です
  33. 支払を取り消す理由を選択します 理由コードは 銀行パラメーター ページで預金伝票の支払キャンセルの理由を要求オプションが選択されている場合に必要です
  34. 支払を受け取る銀行口座を選択します このフィールドは 支払ステータスが 送信済 でも 承認済 でもない場合 変更できます
  35. 支払を増加させるステップ数を入力します このフィールドは 上部ウィンドウで ステップ タイプ の固定報酬プランを選択した場合にのみ使用できます
  36. 支払を行う仕入先 注文したときの仕入先とは異なる仕入先に支払を行う場合 請求元仕入先が使用されます
  37. 支払を行う仕入先勘定を選択するか または入力します 支払を行う仕入先の勘定番号が発注を行った仕入先の勘定番号と異なる場合 このフィールドを使用します
  38. 支払を行える最終日を入力します 支払の最終日は 支払条件に依存しません 支払スケジュールと期日を同時に使用することはできません
  39. 支払カレンダー ルールに指定された支払方法 使用する支払カレンダーの決定には 支払方法とともに 支払条件 フィールドの選択内容が使用されます 通常 支払方法は 支払カレンダー ルールに ルール タイプ フィールドで 特定 が選択されている場合にのみ使用されます ...
  40. 支払カレンダー ルールに指定された支払条件 通常 支払条件は 支払カレンダー ルールに対して ルール タイプ フィールドで 特定 が選択されている場合にのみ使用されます
  41. 支払グループ コードのない支払は 再編成またはスケジュールできません 続行した場合 このトランザクションから支払グループコードが削除されます 続行しますか?
  42. 支払グループ内の 1 つまたは複数の取引が この支払提案に含まれていませんでした 支払グループ内のすべての取引の支払いを行うには すべての取引が支払グループに含まれるように 支払提案を再定義する必要があります
  43. 支払サービス プロバイダーの詳細については Microsoft Dynamics Lifecycles Service Web サイトの Microsoft Dynamics 支払プロバイダーに関するページを参照してください
  44. 支払サービスを使用するすべての法人について サービス アカウント ID Microsoft アカウント およびパスワードが必要です これらの 1 つまたは複数の値がありません
  45. 支払スケジュールに先行した請求のみに使用されます 親から子の収益勘定に額面を移動するときに使用される仕訳帳名です
  46. 支払スケジュールに設定可能な最低額を入力します このフィールドに情報を入力できるのは 配賦フィールドで固定金額または固定数量を選択した場合だけです
  47. 支払トランザクションがファイルにエクスポートされた後でユーザーが登録をロールバックできるかどうかを指定します 次のオプションを使用できます : エラー (ユーザーは エラーメッセージを受信し ロールバックは実行されません) 警告 (ユーザーはロールバックが実行される前に警告メッセージを受信します) ...
  48. 支払トランザクションの基礎となる文書 (たとえば顧客請求書) の日付を入力します 文書の日付は 支払期日および現金割引日を判定するために使用されます
  49. 支払トランザクションの基礎となる文書の日付を入力します 文書の日付は 支払期日および現金割引日を判定するために使用されます
  50. 支払トランザクションの決済タイプ 未処理トランザクションの決済ページを使用して 以前に転記された請求書を決済できます "勘定タイプ" フォームで仕入先支払を記録し 仕入先 を指定すると 選択した仕入先勘定にトランザクションが転記されます 同時に ...
  51. 支払トランザクションの決済タイプ 未処理トランザクションの決済ページを使用して 以前に転記された請求書を決済できます 顧客支払を記録し 勘定タイプ フィールドで 顧客 を指定すると 選択した顧客 ID にトランザクションが転記されます 同時に ...
  52. 支払トランザクションの符号を逆にする場合にこのオプションを選択します 負の数量は正の数量になり 正の数量は負の数量になります 特定の支払タイプの負のフレックス時間を外部給与システムに転送する場合に 必要になることがあります
  53. 支払トランザクションの結果として貸方入力が転記される債権者勘定の明確な ID
  54. 支払予定日が既に過ぎているが支払が行われていない原価支払に対して 変更される支払予定日を入力します
  55. 支払予定日が既に過ぎているが支払が行われていない場合に 原価支払に追加する日数を入力します
  56. 支払仕様のコードを入力します これは 顧客支払の振替送金の後の支払レベルを示します 使用可能なコードは 支払を送金する金融機関によって決まります
  57. 支払仕様のコードを選択します これは 仕入先支払に関連する振替送金の後の支払レベルを表します 使用可能なコードは 支払を送金する金融機関によって決まります
  58. 支払仕訳帳の 1 つ以上の行に 10 桁を超える支払額が含まれています 日本の銀行協会の支払フォーマットでは 10 桁以下の支払額がサポートされています
  59. 支払仕訳帳の転記によって残高が与信限度額を超えたときのユーザーへの通知のタイプを選択します 以下のオプションから選択します 与信限度額を無視しないを選択 警告を選択する 与信限度額を超えたとき警告を表示するがプロセスは続行する エラーを選択する ...
  60. 支払仕訳帳明細行のステータスを変更し送信するには 銀行ドキュメントを生成するこのオプションを選択します ステータスは 銀行ドキュメントが口座取引明細書と調整されると "受入済" に更新されます このオプションを選択しなかった場合は 手動で銀行ドキュメントを作成する必要があります ...
  61. 支払伝票 %1 用の転記プロファイル内に設定レコードがありません この取引に対する利息計算はキャンセルされました
  62. 支払先が指定した割合の単位を出荷するときにリリースする前に留保した金額の割合を入力します
  63. 支払協定行が開始される日を指定します 開始時刻 フィールドに指定されている開始時刻が前の日である場合は 前の日を選択します 開始時刻 フィールドに指定されている開始時刻が今日である場合は 当日を選択します 開始時刻 フィールドに指定されている開始時刻が次の日である場合は ...
  64. 支払協定行の支払計算の開始時刻として使用する日付を選択します 開始時刻 フィールドに選択されている開始時刻が前の日である場合は 前の日を選択します 開始時刻 フィールドに選択されている開始時刻が今日である場合は 当日を選択します 開始時刻 フィールドに選択されている開始時刻が次の日である場合は ...
  65. 支払情報が不足しているか 正しくありません 支払情報を確認して もう一度実行してください
  66. 支払情報を入力する前に トランザクションの合計を計算する必要があります 合計の計算 ボタンをクリックして もう一度実行してください
  67. 支払情報を入力する前に トランザクションの合計を計算する必要があります 合計の計算 ボタンをクリックして もう一度実行してください
  68. 支払手形が印刷される位置 フォームの先頭から手形が開始する位置へ計算されます
  69. 支払手形トランザクションが取消対象としてマークされています 決済を取り消しても 支払手形はキャンセルされません 支払手形をキャンセルして取り消すには 支払手形仕訳帳の照会フォームを使用します 決済を取り消しますか?
  70. 支払数量に乗じる係数を入力します 支払数量に係数を乗じない場合は ゼロの値を指定します
  71. 支払数量に乗じる係数を入力します 支払数量に支払係数を乗じない場合は 0 の値を指定します
  72. 支払方法 - %1 エクスポート形式ですべての支払期日を過去または将来の 173 日以内にする必要があります
  73. 支払方法 - %1: エクスポート形式では 'US' の ISO コードを持たない国/地域の仕入先 %2 の銀行口座が必要です
  74. 支払方法 - %1: エクスポート形式では 'US' の ISO コードを持たない国/地域の顧客 %2 の銀行口座が必要です
  75. 支払方法 支払方法は 仕入先 ページの仕入先の設定から自動的にコピーされます 支払方法は 支払方法のページで設定します このフィールドに新しい値を入力することはできません
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