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Dynamics AX 2009

  1. 原価見積" フォーム内のすべての契約金額の合計が "見積" フォーム内の契約合計金額と一致する必要があります 両方の合計を等しくするには 1 つ以上の契約金額を変更してください
  2. 原価見積の基準として使用される数量 この数量は 計画済 開始済 または完了報告済になっている数量とは異なる可能性があります
  3. 原価計算リソースを選択します リソースを選択したら 選択したリソースの既定の時間および原価価値を挿入するか または値を個別に入力します
  4. 原価配賦の合計 (TCA) オプションを変更するには 原価配賦メソッド および選択したオプションと一致するように連産品の原価配賦の割合値を上書きする必要があります OK をクリックして 続行します
  5. 原材料のプット場所を特定できません 関連するリソース リソース グループ または倉庫の入庫の場所が指定されていません
  6. 原産地の国/地域の固有識別子 製品のトランザクション明細行の場合 リリース済製品詳細 ページで指定されます 説明によって識別されるトランザクション明細行の場合 原産地の国/地域はトランザクション明細行の品目で指定されます
  7. 参照 %1 用の番号順序をアップグレードできません 既定の区分をグローバル 会社 または法人のいずれか 1 つに変更してください
  8. 参照 ID が 有効なエンティティ キーにマップされていません 関係メタデータを確認してください サービス: %1 データ ソース: %2 フィールド %3"
  9. 参照 ID が複数のエンティティ キーにマップしています 関係メタデータを確認してください サービス: %1 データ ソース: %2 フィールド %3
  10. 参照 フィールドで選択された支払いタイプの割合 この率は この支払タイプのレートを計算するときに使用されます
  11. 参照されたイベントかんばんの材料取り扱い単位をいつ入庫しなければならないを決定するソース要件のステータスを選択します オプションは次のとおりです なし (十分な在庫が使用可能な場合 材料取り扱い単位を受領する必要はない) ピッキング (ソース要件を準備する前に ...
  12. 参照されるテーブルまたはビューのフィールドを個別に選択できるか 参照されるテーブルのコンテンツに常に一致するかを決定します
  13. 参照されるロット番号 参照タイプ と 参照番号 フィールドを組み合わせることにより このフィールドには生産ラインによって参照されるオブジェクトへの完了な参照が含まれます たとえば 購買注文明細行への参照は 参照タイプが 購買 参照番号が現在の購買の発注番号となるように構成されます ...
  14. 参照している販売注文または発注書の梱包明細が更新された日付 ロットに複数の現物日付が存在する場合は 最も近い日付が表示されます
  15. 参照している販売注文または発注書の請求書が更新された日付 ロットに複数の財務日付が存在する場合は 最も近い日付が表示されます
  16. 参照で番号順序に使用する範囲区分を示すオプションを選択します 選択した参照に使用できる範囲区分のみ表示されます
  17. 参照に関連付けられている番号順序を選択します 番号順序 ページを使用して 番号順序を定義します ([組織管理 > 共通 > 番号順序 > 番号順序 の順にクリックします 番号順序 をクリックします
  18. 参照に関連付けられている番号順序を選択します 番号順序コードは 番号順序ページで定義できます
  19. 参照に関連付けられている番号順序を選択します 番号順序コードを定義するため 番号順序 ページを使用します
  20. 参照テーブル %1 がプロジェクトに見つかりませんでした フィールド %1.%2 に関連付けられているパラメーター化クエリはインポートされていません
  21. 参照フィールド %4.%3 が存在しないか無効にされています フィールド %1.%2 に関連付けられているパラメーター化クエリはインポートされていません
  22. 参照製造オーダーがメイン製造オーダーとともにリリースされます 生産階層のすべての生産をリリースするか または特定の生産およびその下位生産をリリースできます
  23. 収入が既に原価要素 %1 に割り当てられているため 収入原価は加算されませんでした 収入原価を変更するには 予算原価要素 FastTab から収入原価明細行を削除し レベルとステップを再度割り当てます
  24. 収入原価が基準賃金原価要素の金額を留保するように設定されているため レベルとステップを変更できません この職位のレベルとステップを変更するには まず 予算原価要素 クイック タブで留保金額の設定を なし に変更します
  25. 収益認識用会計ルールが仕掛品なしに設定されたプロジェクト グループの収益は 分割払いトランザクションとして予算化する必要があります
  26. 収集を許可していただくことにより Microsoft はこのアプリケーションの使用およびパフォーマンスに関するデータを収集し アプリケーションの品質向上に役立てることができます この情報を使用して連絡したり広告をお送りすることはありません
  27. 取り消し中のトランザクションに利息が関連付けられています OK をクリックすると トランザクションが取り消され 利息が自動的に取り消されます キャンセル をクリックすると 変更は一切行われません
  28. 取り消す元の入力の作業者に有効な労働賃金が割り当てられている場合は 逆仕訳入力は作成できません 元の入力を変更するか 元の入力を削除して作業者の時間数について手動で新しい入力を作成してください
  29. 取引明細書に 会計通貨情報のあるトランザクションしか含まれていないため 通貨を合計できません
  30. 取引相手の 1 つに関連する契約があります 単価を原価価格に等しくすると 契約の使用と競合します これは 請求時に契約価格が上書きされるためです
  31. 取引税を上書きしようとしています これにより すべての品目税の上書きが上書きされます 続行しますか?
  32. 取引関係を有効にしようとしていますが 状態が "有効" な販売契約書が顧客 %2 の会社 %1 に 1 つ以上存在するか 状態が "有効" な購買契約が仕入先 %4 の会社 %3 に 1 つ以上存在します 続行すると 状態が "有効" である契約の状態が ...
  33. 取引関係を無効にしようとしていますが その関係には状態が "有効" な契約が 1 つ以上あります 続行すると それらの契約の状態が "保留中" に変更されます 続行するには OK をクリックしてください
  34. 取得したい請求明細行のある日付範囲の中から最初の日を入力します 保留中の請求書に対して 指定された範囲内になる転記日付を含む請求明細行が取得されます 転記済の請求書に対して 指定された範囲内になる請求日付を含む請求明細行が取得されます
  35. 取得したい請求明細行のある日付範囲の中から最後の日を入力します 保留中の請求書に対して 指定された範囲内になる転記日付を含む請求明細行が取得されます 転記済の請求書に対して 指定された範囲内になる請求日付を含む請求明細行が取得されます
  36. 取得するプロジェクトの予算残高は 繰り越し前に確認 分析 および Microsoft Excel へのエクスポートができます
  37. 取得提案に使用される取得価格 取得提案では 取得価格が設定されている固定資産のみを使用できます 取得価格は 取得または取得調整が固定資産と価値モデルの組合せについて転記されるたびに更新されます
  38. 取得時に請求明細行の選択に使用する bordereau de mandat の番号 取得の明細行ボタンをクリックすると これらの番号を指定できるページが開きます bordereau de mandat に割り当てられなかった請求明細行のみを取得するには ...
  39. 取得時に請求明細行の選択に使用する mandat 番号 取得の明細行ボタンをクリックすると これらの番号を指定できるページが開きます mandat に割り当てられなかった請求明細行のみを取得するには NULL 値を入力します
  40. 取消の理由コード (小切手を取り消したときに理由コードを入力している場合) 理由コードは入力または変更できます 現金および銀行管理パラメーター フォームで 支払取消の理由を要求 オプションが選択されている場合 理由コードが必要です
  41. 取消の理由コード (預金伝票の支払を取り消す際に理由を入力した場合) 理由コードは入力または変更できます 理由コードは 現金および銀行管理パラメーター ページで預金伝票の支払キャンセルの理由を要求オプションが選択されている場合に必要です
  42. 取消は許可されていません 繰入トランザクションを取り消すには 繰入金から転送トランザクションを先に取り消す必要があります
  43. 取消トランザクションのテンプレートである仕訳帳名を選択します 銀行パラメーター ページで支払取消の確認プロセスを使用オプションが選択され このページを現金および銀行管理から開いた場合のみ このフィールドを編集できます この一覧には 仕訳帳タイプが銀行小切手の取消で ...
  44. 取消トランザクションのテンプレートである仕訳帳名を選択します 銀行パラメーター ページで預金伝票の支払取消の確認プロセスを使用オプションが選択され このページを現金および銀行管理から開いた場合のみ このフィールドを編集できます この一覧には ...
  45. 取消対象としてマークされている 1 つ以上の決済に 委任状を使用した SEPA トランザクションが含まれています 決済が取り消された場合に 委任状の使用回数を減らしますか?
  46. 取消対象の元帳トランザクションが見つかりません 小切手または入金伝票の借トランザクションと貸トランザクションが存在することを確認してください
  47. 取消対象の元帳トランザクションが見つかりません 小切手または入金伝票の元帳相殺トランザクションが存在することを確認してください
  48. 取消対象の元帳トランザクションが見つかりません 現金勘定またはつなぎ勘定の元帳トランザクションが存在することを確認してください
  49. 取消対象の利息レコードは 最新のもので始まるように順にマークされていなければなりません 選択された古いレコードの取消が可能になるよう 新しい利息レコードが自動的に選択されます
  50. 取消対象の顧客トランザクションが見つかりません 小切手または入金伝票の顧客相殺トランザクションが存在することを確認してください
  51. 取消明細行金額 %1 元の明細行の総額 %2 は同じではないので 照合できません
  52. 取消明細行金額 %1 元の明細行の総額 %2 銀行ドキュメントの総額 %3 は同じではないので 照合できません
  53. 取締役が mandat に割り当てた認証のステータス 次の値が使用されます: 未確認 (取締役が 請求明細行に表示される金額を支払うことを承認せず mandat de paiement の却下も行っていない場合) 承認済 (経理担当者が請求明細行に示されている金額を請求先/元 ...
  54. 取締役が titre に割り当てた認証のステータス 使用可能な値が 3 つあります : 未確認 (経理担当者が請求明細行に表示した金額の回収を取締役が承認しておらず titre de recette を拒否していない場合) 承認済 (経理担当者が顧客 ...
  55. 受け入れる差異の割合を入力します このフィールドは 請求合計の照合 オプションを選択している場合にのみ使用できます
  56. 受け入れる差異の割合を入力します 差異は 購買注文明細行の請求済正味金額と発注明細行正味金額で計算されます このフィールドは 照合価格合計フィールドで 率または率と金額が選択されている場合にのみ使用できます
  57. 受け入れる差異の割合を入力します 差異は対応する請求書の請求金額と比較した発注書の請求金額で計算されます 請求金額が個数ごとに計算される場合 計算は 請求書の数量に基づきます このフィールドは 諸費用の照合オプションを選択している場合にのみ使用できます ...
  58. 受け入れる差異の金額を入力します 差異は 購買注文明細行の請求済正味金額と発注明細行正味金額で計算されます このフィールドは 照合価格合計フィールドで 金額または率と金額が選択されている場合にのみ使用できます
  59. 受信した梱包明細票文書に基づいて梱包明細を更新せずに梱包リストを印刷する場合はこのオプションを選択します
  60. 受信する通知のタイプを選択します 通知はポップアップ ウィンドウまたは電子メール メッセージのいずれかで行われます オプション ページの通知設定に応じて さまざまなオプションがあります ([システム管理 共通 ユーザー ユーザー の順にクリックします) ...
  61. 受入トランザクションの現在のステータス フィールドが空の場合 トランザクションは払出となり さらに調査する必要があります
  62. 受入トランザクションを完全に識別できないため 受入を実行できません パラメーター %1 による移動オーダーの受入更新が選択されました
  63. 受入時刻 フィールドに入力する時刻は 遅延フィールドの計算のために 開始時刻 に入力する時刻よりも早い時刻である必要があります そうでない場合 計画オーダーが 1 日遅延する可能性があります
  64. 受入済 該当する場合は配送業者と荷主の間で書面により合意された 個別に決定されたレートまたは契約に従います それ以外の場合は 依頼に応じて荷主と 適用されるすべての州規定と連邦規定が利用可能な 配送業者により決定されたレート 分類 ルールに従います ...
  65. 受入済み注文明細行にのみ雑費を配賦する場合は このオプションを選択します 雑費は 明細行ごとに受け入れられた数量に基づいて明細行に配賦されます このフィールドは 請求書を処理している場合は使用できません
  66. 受取人の銀行口座を選択します このフィールドは 支払ステータスが 送信済 でも 承認済 でもない場合 変更できます この一覧に表示されるのは ステータスが 有効 の銀行口座だけです
  67. 受取人の銀行口座を選択します 銀行口座は 支払ステータスが 送信済 でも 承認済 でもない場合にのみ変更できます
  68. 受取人の銀行口座を選択または表示します このフィールドは 支払ステータスが 送信済 でも 承認済 でもない場合 変更できます
  69. 受取手形が印刷される位置 書式の先頭から手形が開始する位置へ計算されます
  70. 受取手形トランザクションが取消対象としてマークされています 決済を取り消しても 受取手形はキャンセルされません 受取手形を取り消してキャンセルするには 受取手形受取拒否仕訳帳を使用します 決済を取り消しますか?
  71. 受注残 フィールドに入力された数量を使用して明細行を更新した場合は 明細行に残っている受注残 (在庫単位) このフィールドの値は 出荷更新待ち フィールドの値に 製品に指定された単位換算率を掛けた値です
  72. 受益者が輸入信用状または輸入取立に対しての支払を回収する銀行に出荷ドキュメントを送信する必要がある日数を入力します
  73. 受領が遅延した購買注文明細行についての 最初の確認書の配送指定日から 登録された最後の製品受領までの差の平均
  74. 口座を識別する追加の手段として提供するために口座の所有者と合意した 口座の提供機関によって割り当てられる口座の名前
  75. 口座取引明細書が交付される形式を選択します 詳細な口座調整オプションが選択されている場合にのみ このフィールドを変更できます
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