翻訳

Dynamics AX 2009

  1. 請求分類のページで指定された順序で同じ請求分類に属するすべての自由書式の請求明細行を決済する場合は このオプションを選択します このオプションを選択すると 請求分類で最も高い優先順位の請求書が特定され その次に高い優先順位の請求コード明細行 ...
  2. 請求分類の使用を無効にすることはできません 請求分類が割り当てられたトランザクションが存在するためです
  3. 請求前に この明細行プロパティを含むトランザクションに未収収益を転記します 未収収益の転記は 時間/実費払プロジェクトにのみ適用されます 課金対象 以外の明細行プロパティを選択する一方で 未収収益 オプションを選択した場合 収益は見越計上されないことに注意してください ...
  4. 請求合計の割合を指定する仕入先を選択します 仕入先のページまたはすべての仕入先のリスト ページからページを開いた場合はこのフィールドは編集できません
  5. 請求後に諸経費トランザクションを保持します これは 選択した顧客 ID へ新しい請求書を作成するたびに請求金額が適用されることを意味します
  6. 請求日から請求書支払期日までの標準的な期間を選択します
  7. 請求明細行が mandat に割り当てられた日付 請求明細行が発行日を含んでいるが mandat 数を含まない場合 経理担当によって mandat が却下され 取締役が新しい mandat 数をまだ割り当てていないことを示します
  8. 請求明細行が titre に割り当てられた日付 請求明細行が発行日を含んでいるが titre 数を含まない場合 経理担当によって titre が却下され 取締役が新しい titre 数をまだ割り当てていないことを示します
  9. 請求明細行が割り当てられた bordereau de mandat 請求明細行が Maintain mandats de paiement ページの mandats と bordereaux de mandat に割り当てられます
  10. 請求明細行が割り当てられた bordereau de titre 請求明細行が Maintain titres de recette ページの titre と bordereaux de titre に割り当てられます
  11. 請求明細行が割り当てられている mandat 請求明細行が Maintain mandats de paiement ページの mandats と bordereaux de mandat に割り当てられます このコントロールは 予算パラメ ...
  12. 請求明細行が割り当てられている titre 請求明細行が Maintain titres de recette ページの titre と bordereaux de titre に割り当てられます
  13. 請求明細行で使用する統計手順のコードを選択します この情報は イントラスタット報告で使用されます このフィールドは 選択した請求書が発注書に関連付けられない場合にのみ使用できます
  14. 請求明細行と照合される製品受領書の数量 (購買単位) 請求明細行と照合する製品受領書明細行を表示または変更するには . ボタンをクリックします
  15. 請求明細行に適用する請求書照合のタイプ: 不要 (価格または数量の照合は実行されません) 2 状況照合 (発注書の価格情報を請求書の価格情報と照合します) 3 状況照合 (発注書の価格情報を請求書の価格情報と照合します さらに 選択した製品受領書の数量情報を請求書の数量情報と照合します) ...
  16. 請求明細行に雑費を配賦する際に使用する方法を選択します 仕入先請求書の合計正味金額に関連する各明細金額に基づいて雑費を配賦するには 正味金額 メソッドを選択します 仕入先請求書の合計単位数に関連する各明細行の単位数に基づいて雑費を配賦するには ...
  17. 請求明細行の単位あたりの価格を入力します この金額は 単価 フィールドの値によって自動的に加算され 請求明細行の金額が決まります 単価を入力したときに 金額 フィールドに値が含まれる場合 数量 単価は自動的に加算され 請求明細行の金額が更新されます ...
  18. 請求明細行の単位あたりの価格を入力します この金額は単価フィールドの値によって自動的に加算され 請求明細行の金額が決まります 単価を入力したときに 金額 フィールドに値が含まれる場合 数量 単価は自動的に加算され 請求明細行の金額が決定されます ...
  19. 請求明細行の単位数を入力します この数は 単価 フィールドの値によって自動的に加算され 請求明細行の金額が決まります 単価が入力されていない場合 数量は請求明細行の金額に影響しません
  20. 請求明細行の単位数を入力します この数は 単価 フィールドの値によって自動的に加算され 請求明細行の金額が決まります 単価が入力されていない場合 数量は請求明細行の金額に影響しません
  21. 請求明細行の合計の購買注文明細行の合計を照合するときに使用する許容のタイプを選択します 価格合計の照合は 2 状況照合または 3 状況照合で使用できます 不要オプションを選択すると 価格合計の照合を行いません 入力した率に一致しない価格合計を比較するには ...
  22. 請求明細行の数量に対する発注書の正味単価と請求書の正味単価の間の差異 行が発注書のものでなければ このフィールドは空のままになりす
  23. 請求明細行の決済方法を決定する優先順位を選択します 次のオプションを使用できます : なし (請求書に請求明細行が表示される順序で支払われます) 請求コード (請求明細行は請求分類のページで指定された順序で支払われます) および比例配分 (比例配賦タイプ ...
  24. 請求明細行の量を在庫単位で入力します 在庫単位の量に付けられる正負の符号は 発注書の数量の符号と同じである必要があります
  25. 請求明細行を製品受領書と自動的に照合できませんでした 原因は 製品受領書 ID の重複が許可されているためです '%1' フォームで '%2' を '%3' に設定してから プロセスを再開してください
  26. 請求書 %1 に対して請求書照合が完了しません 原因は 1 つ以上の明細行で梱包明細の数量が請求書の数量を超過しているためです 請求書を手動で照合する必要があります
  27. 請求書 %1 の請求書照合プロセスの結果が不明です 請求の転記フォームで請求書を確認するか 請求書で請求書照合を実行してから転記してください
  28. 請求書 %1 の転記は正常に行われましたが 請求書ドキュメントの印刷中にエラーが発生しました レポート タイプ %2 の出力メニュー項目が会計ドキュメント タイプ %3 に対して設定されていません 印刷はキャンセルされました
  29. 請求書 %1 用の転記プロファイル内に設定レコードがありません この取引に対する利息計算はキャンセルされました
  30. 請求書: %1 の顧客トランザクションは 顧客 %2 ではなく顧客 %3 に属しています トランザクションの顧客番号を変更しますか?
  31. 請求書: %1 請求書通貨: %2 請求書通貨での決済済金額: %3 源泉徴収税コード: %4 請求書通貨での源泉徴収税: %5
  32. 請求書から支払スケジュールを削除して 請求書を調整します 次に 支払スケジュールを請求書集計表に適用します
  33. 請求書が決済されたときに 取得可能な現金割引差額を現金割引差額と見なすか 勘定に対する支払と見なすかを指定します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が請求書の決済金額と一致しない場合に使用します 非限定 - 現金割引差額は次のように処理されます ...
  34. 請求書が現金割引の適用期限内に決済された場合の 仕入先請求書に使用する現金割引の日付 現金割引は 現金割引に指定されている勘定科目に自動的に転記されます
  35. 請求書が発注書に関連付けられる場合は 発注書の仕入先に関連付けられる請求先/元 ID 発注書に関連付けられていない請求書の場合 請求書の仕入先を入力します
  36. 請求書が自動支払提案期間に集計される方法を選択します : 請求書 (各請求書に対して一つの支払振替を作成します ; これはこのフィールドの既定値です) 日付 (期日が同じすべての請求書を連結します) 週 (同じ週に期日を迎えるすべての請求書を連結します) ...
  37. 請求書が関連付けられている発注書上の諸費用コード 諸費用コードが正しくない または空白の場合は 諸費用コード > 関連付け をクリックし 請求書を発注書上の異なる諸費用コードと関連付けることができます このコントロールは ページが 請求書照合詳細 ...
  38. 請求書で参照される注文 %1 は信用状/輸入取立を使用するようにマークされています この請求書に対して 信用状の出荷番号を選択する必要があります
  39. 請求書などのドキュメントがプリンターに挿入されるか または削除されるまで システムが待機する最大時間を秒単位で入力します
  40. 請求書に対する仕入先への支払を分割で行う場合 支払スケジュールを選択します 既定値は 仕入先と関連付けられる支払スケジュールです 支払スケジュールが仕入先勘定に指定されていない場合 このフィールドには請求書の支払条件と関連付けられる支払スケジュールが表示されます ...
  41. 請求書に既に詳細行があります この発注書を選択すると 請求書の既存の詳細行が置換されます
  42. 請求書に適用される現金割引のコードを入力します 既定値は 仕入先と関連付けられる現金割引コードです このフィールドは 選択した請求書が発注書に関連付けられない場合にのみ使用できます
  43. 請求書に関連付けられた費用のタイプ このフィールドは 請求金額を定義している費用コードのページに対応するフィールドを参照します
  44. 請求書に関連付けられている製品受領書 複数の製品受領書が請求書に関連付けられている場合 アスタリスク (*) が表示されます
  45. 請求書の丸めに関するルールが通貨ページでの一般丸めルール フィールドで定義されている場合 必要に応じて請求金額が自動的に丸められます 合計金額は 常に最も近い丸めの単位の倍数に切り捨てられます 丸め価格は変更できます 丸め金額は 自動トラン ...
  46. 請求書の予定算出値が発注書の諸費用通貨から変換された場合 アスタリスク (*) が表示されます 発注書の諸費用通貨と請求書の通貨が会計通貨と異なる場合は 変換の最初に値を請求書の為替レートで会計通貨に変換します 請求書の既定の為替レートは 次の日付に基づいています ...
  47. 請求書の仕入先の銀行口座を選択します 発注書と関連付けられない請求書の場合 既定値は仕入先と関連付けられる銀行口座です
  48. 請求書の価格累計が照合された合計購買価格を超過することを許容する金額 (会計通貨)
  49. 請求書の印刷方法を指定する印刷管理先を使用する場合は このオプションを選択します このオプションが選択されている場合 請求書は プリンタの設定のページで指定された既存のパラメータを使用して印刷されます さまざまなパラメータを選択するには このオプションを選択解除して ...
  50. 請求書の在庫出荷更新待ち数量の符号は 発注書の数量と同じである必要があります
  51. 請求書の支払を保留にするリリース日を入力します 日付を入力すると その日付まで支払が生成されません このフィールドは 請求書が承認されている場合にのみ使用できます 支払の保留を解除するには このフィールドの値をクリアします リリース日のクリアは ...
  52. 請求書の支払を保留にするリリース日を入力します 日付を入力すると その日付まで支払が生成されません このフィールドは 請求書が承認されている場合にのみ使用できます 支払の保留を解除するには このフィールドの入力をクリアします リリース日のクリアは ...
  53. 請求書の支払を保留にするリリース日を入力します 日付を入力すると その日付まで支払が生成されません このフィールドは 請求書が承認されている場合にのみ使用できます 支払の保留を解除するには このフィールドの入力をクリアします リリース日のクリアは ...
  54. 請求書の支払を保留にするリリース日を入力します 日付を入力すると その日付まで支払が生成されません このフィールドは 請求書が承認されている場合にのみ使用できます 支払の保留を解除するには このフィールドの入力をクリアします リリース日のクリアは ...
  55. 請求書の支払期限の日付を入力します 支払条件フィールドで支払条件が指定される場合 規定値は転記日付と支払条件に基づいて計算されます たとえば 請求書の転記日付が 1 月 1 日で 支払条件で支払が転記日付から 14 日以内に行う必要があるとされている場合 ...
  56. 請求書の支払条件に基づいて計算される請求書の期日 この日付は変更できます 支払が請求書に関連付けられていない場合は 期日の計算をされません
  57. 請求書の文書日付を入力します 請求書の転記後にこの日付を編集することはできません 顧客または仕入先の請求書を入力する際には 請求書の実際の日付が転記日付として通常使用されます 期日および現金割引日の両方がこの日付から計算されます 場合によっては ...
  58. 請求書の日付 これは 転記日付としても使用されます この日付は 期日および現金割引日の計算に使用されます
  59. 請求書の明細行のポートを選択します これは 明細行品目が積荷される港です この情報は イントラスタットで使用されます このフィールドは 選択した請求書が発注書に関連付けられない場合にのみ使用できます
  60. 請求書の明細行の配送方法を選択します この情報は イントラスタット報告で使用されます このフィールドは 選択した請求書が発注書に関連付けられない場合にのみ使用できます
  61. 請求書の明細行品目の価格または価格と数量の情報を照合するかどうかを選択します 3 状況照合は 発注書の価格情報を請求書の価格情報と照合します さらに 選択した製品受領書の数量情報を 請求書の数量情報と照合します 2 状況照合は 発注書の価格情報を請求書の価格情報と照合します ...
  62. 請求書の更新または原価計算に使用される伝票番号 この伝票番号で 元帳で使用されているすべてのものを参照できます
  63. 請求書の期日 この日付は 為替手形で決済される請求書の支払条件に基づいて計算されます 期日の計算は 決済する請求書が選択されている場合にのみ行われます 日付が表示されない場合は 期日を入力します
  64. 請求書の期日 この日付は 約束手形で決済される請求書の支払条件に基づいて計算されます 期日の計算は 決済する請求書が選択されている場合にのみ行われます 日付が表示されない場合は 期日を入力します
  65. 請求書の正味単価が発注書の正味単価を超えた場合に その超過率が何パーセント以下であれば請求書照合不一致の許容範囲内とみなすかを入力します
  66. 請求書の正味単価と発注書の正味単価の間の差異率 行が発注書のものでなければ このフィールドは空のままになりす
  67. 請求書の消費税金額 仕入先請求書 ページの アクション ウィンドウ で消費税をクリックして 請求書の実際の消費税金額を変更できます 予想消費税金額は 請求書照合詳細 ページでの計算と同様に購買注文明細行の正味金額に基づいて計算されます
  68. 請求書の状態 下書き ステータスとは 定期的な請求書が生成されているが 転記されていないことを意味します 転記済 状態とは 定期的な請求書が生成されていて 転記済であることを意味します
  69. 請求書の締め処理によって支払スケジュール情報が変更されます 支払スケジュール情報を表示する前に請求書の締め処理を実行しますか?
  70. 請求書の製品受領書出荷更新待ち数量の符号は 発注書の数量と同じである必要があります
  71. 請求書の諸費用コードの合計計算金額 このフィールドに合計諸費用トランザクションが含まれるのは 諸費用コードの借方タイプまたは貸方タイプが顧客/仕入先である場合だけです
  72. 請求書の識別子 新しいトランザクションを作成するには 矢印をクリックして "梱包材の購買トランザクションの作成" ページを開きます
  73. 請求書の転記の基準として製品受領書を含めるには このオプションを選択します 選択した製品受領書ごとに請求書が作成されます
  74. 請求書の転記日は 関連する発注書と同じ会計年度内でなければなりません 発注書の期末処理を実行するか 日付を現在の会計年度に変更してください
  75. 請求書の転記日付および総勘定元帳が更新されます この日付は 決算日です
日本語
Japanese English
English (United States)