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Dynamics AX 2009

  1. 証明書またはマイナー学位など 初等教育以外の学術分野 さらに専攻や副専攻を取得している場合 その情報がスキル マッピングで使用できるように 必要に応じてここに入力します また通常 組織は 工業デザインの科学の学士号など学位や専攻を示すのに 教育 ...
  2. 評価する個人を選択します アンケートに回答する人と評価を行う人が異なる場合は フィールドの評価を完了しておく必要があります
  3. 評価フィールドで アンケート を選択した場合は 回答の評価方法を指定します 次のオプションを使用できます: 正解 (回答グループの正解としてマークされた各回答に対して 1 ポイント) ポイント合計 (回答に対して付与された合計ポイント数) 割合 ...
  4. 評価フィールドで 結果グループ を選択した場合は 回答の評価方法を指定します 次のオプションを使用できます: 正解 (回答グループの正解としてマークされた各回答に対して 1 ポイント) ポイント合計 (回答に対して付与された合計ポイント数) ...
  5. 評価レベルの係数を入力します 評価レベル数が異なる項目を比較する際に スコアを正規化するためにこの係数が使用されます 係数は 0 ~ 9 の間の数値である必要があります
  6. 該当するポリシー ルールの検索時にシステムで親組織のルールを考慮する場合は このオプションを選択します
  7. 該当する場合 I-551 (一時居住者カード向け) の INS フォーム I-151 INS フォーム I-766 (労働許可証向け) などの 米国移民帰化局 (INS) フォームに割り当てられた公的 ID 番号を入力します
  8. 該当する測定単位リベート オプションを選択します 値は次のとおりです 変換 (リベートの明細行の測定単位がリベート契約で指定された販売単位と同じ場合 このオプションを選択する このオプションを使用すると リベートの測定単位は必要に応じて販売注文の販売単位または ...
  9. 該当グループに関連付けられた製品が存在する場合 倉庫管理プロセスに対して保管分析コード グループを有効または無効にすることはできません
  10. 詳細なルール構造全体を削除するには %1 を選択します 詳細なルール構造で 行 区分 または区分基準など選択した情報を削除するには %2 を選択します
  11. 詳細な元帳エントリの逆仕訳入力を作成する場合は このオプションを選択します 詳細な元帳の逆仕訳入力が 詳細な元帳エントリが転記されるときに作成されます
  12. 詳細な口座調整では 口座取引明細書をインポートして銀行取引と調整できます 詳細な口座調整を有効にすると 無効にはできません
  13. 詳細の表示 フォルダーには 現在のフォームから別のフォームへのすべてのリレーショナル リンクが格納されています これらのリンクを使用するには 編集フィールドのコンテキスト メニューから メイン テーブルへ移動 を選択します
  14. 詳細ルール構造を復元しますか? 復元すると 前回有効化された以降に行われた変更がすべて取り消されます
  15. 詳細ルール構造を有効化すると それを使って個々の元帳が更新されるため 少し時間がかかる場合があります 有効化中 未転記のトランザクションが更新されます その間 転記することはできなくなります
  16. 詳細ルール構造を有効化すると それを使って個々の元帳が更新されるため 少し時間がかかる場合があります 有効化中 未転記のトランザクションが更新されます その間 転記することはできなくなります 詳細ルール構造を有効化しますか?
  17. 詳細検索で 1 度に表示できるのは最大で {0} のレコードだけです より限定された検索基準を入力して 再度実行してください
  18. 認証が完了し ユーザー要求は承認保留中です 詳細については 仕入先ポータル管理者に問い合わせてください
  19. 認証は成功しましたが 決済でエラーが発生しました 支払サービス プロバイダーに連絡して 支払決済を依頼してください
  20. 認証中に問題が発生しました もう一度実行してください それでも POS に接続できない場合は システム管理者に問い合わせてください
  21. 誤差割合を計算するかどうかの判断に使用される 単位あたりの最小誤差値を指定します
  22. 誤差測定は計算された列であり トランザクションに基づく金額列なしではエクスポートできません
  23. 誤差率フィールドと収益を創出する相違に数値を入力した場合は 勘定科目の支払と請求金額での相違が転記されます
  24. 誤差率フィールドと損失を構成する相違に数値を入力した場合は 勘定科目の支払と請求金額での相違が転記されます
  25. 説明を入力した場合は すべての未収トランザクションで使用されます このフィールドに説明を入力しない場合は 仕訳帳明細行の伝票の説明が使用されます
  26. 読み取り専用データ ソース '%2' でメソッド '%1' を呼び出すことはできません データ ソースが複合クエリ内のベース クエリの一部であるときにこの状態に該当する場合があります
  27. 課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整 (加算又は減算) 額
  28. 課税階層の帳簿上の減価償却と償却可能限度額との差異から生じた経費算入額
  29. 調整が物理的に実施される日付 仕訳帳を転記すると 品目トランザクションの現物日付および財務日付フィールドはこの日付で更新されます 在庫トランザクション内で行が転記および変更されるまでは この日付を変更できます
  30. 調整が物理的に実施される日付 転記オプションを選択すると 品目の在庫トランザクションの日付が現物トランザクションおよび財務トランザクションの日付に更新されます 在庫トランザクション内で行が転記および変更されるまでは この日付を変更できます
  31. 調整が行われ 時間が使用可能残高に含まれるようになりましたが 給付金の見越計上計画が残高を繰り越すように設定されていません 給付金の見越計上計画フォームで計画のルールを確認してください
  32. 調整が行われましたが その結果 計画年残高がこの計画の最小残高を下回りました 給付金の見越計上計画フォームで計画の制限を確認できます
  33. 調整が行われましたが その結果 金額がこの計画に対して指定されている制限を超えました 給付金の見越計上計画フォームで計画の制限を確認できます
  34. 調整が行われましたが トランザクション日付は将来の計画年の日付になります 調整金額は現在の残高に含まれません 調整金額は トランザクション日付が属する計画年の残高に含まれます
  35. 調整が行われましたが 作業者の勤続月数がこの計画の計画ルールに達していません 作業者は時間を見越計上することはできないものの 利用可能な時間を得ることはできます "給付金の見越計上計画" フォームでルールを確認してください
  36. 調整された需要予測レコードが見つかりません 別のユーザーまたはプロセスによってデータが変更 削除 または更新されている可能性があります フォームが更新されます
  37. 調整の基準が満たされていません 取り消された単一の小切手 または 2 つのトランザクションを調整できます 2 つのトランザクションを調整するには ドキュメント タイプがその他で ドキュメントの銀行口座 トランザクション タイプ 支払参照が同じであり ...
  38. 調整ワークシートにある取消口座取引明細行と元の口座取引明細行の 選択およびマークのために使用されている照合ルールを選択します 詳細な口座調整オプションが選択されている場合にのみ このフィールドを変更できます
  39. 調整ワークシートにある口座取引明細書の明細行を手動で調整するときには 銀行ドキュメントを選択およびマークするために使用される照合ルールを選択します 照合ルールは 明細行および銀行ドキュメントのフィルター処理に使用される一連の基準です 詳細な口座調整オプションが選択されている場合にのみ ...
  40. 調整ワークシートの明細行を参照するときに 銀行ドキュメントを選択およびマークするのに使用する照合ルール
  41. 調整対象固定資産を課税業務用 (非課税業務用) に転用した場合の調整 (加算又は減算) 額
  42. 調整時に作成する銀行トランザクション (新規トランザクションまたは訂正金額) によって相殺される主勘定を入力します 適切な相手勘定 (転記勘定または勘定タイプに応じた勘定) を選択します 銀行口座に既に転記されているトランザクションの 1 つに対応する相手方主勘定を表示するには ...
  43. 調整済費用のタイプ : 利子計算書 (利子計算書のすべての請求金額が調整の対象となる場合) 利子計算書のトランザクション (利子計算書の特定の利子トランザクションだけが調整の対象の場合) または利子計算書のトランザクション (影響を受ける利子計算書の特定の手数料だけが調整の対象の場合) ...
  44. 調達カテゴリが指定されていないため 仕入先請求書を生成できません 給与パラメーター フォームで調達カテゴリを入力してください
  45. 調達カテゴリが指定されていないため 支払明細書を送信できません 給与パラメーター フォームで調達カテゴリを入力してください
  46. 調達カテゴリが購買要求明細行で異なる場合 別の発注書を作成する必要があることを示すには このオプションを選択します
  47. 調達カテゴリのカテゴリ ポリシー ルールにより カテゴリの優先仕入先または承認仕入先のみが許可されています
  48. 調達カテゴリ階層からのカテゴリ 固有の製品番号によって識別される明細行の場合 カテゴリは製品カタログから自動的に取得されます 説明とカテゴリでのみ識別される明細行の場合 カテゴリは明細行で選択される必要があります 調達カテゴリは 類似の製品を統計目的でグループ化するために使用されます ...
  49. 調達カテゴリ階層からのカテゴリ 固有の製品番号によって識別される製品ベースの明細行の場合 カテゴリは製品カタログから自動的に取得されます 説明とカテゴリでのみ識別される製品ベースの明細行の場合 カテゴリは明細行で選択される必要があります 調達カテゴリは ...
  50. 調達カテゴリ階層からのカテゴリ 調達カテゴリは 類似の品目を統計目的でグループ化するために使用され システムがトランザクションを転記および処理する方法も制御する場合があります
  51. 調達カテゴリ階層には %1 という名前の調達カテゴリはありません 新しいカテゴリを追加するには 製品カテゴリ データ エンティティでカテゴリをインポートします
  52. 調達カテゴリ階層の調達カテゴリ 明細行に内部で定義された製品番号がある場合 カテゴリは製品カタログの設定から取得されます 明細行に製品番号がない場合 カテゴリは明細行で選択されます
  53. 調達カテゴリ階層の調達カテゴリ 明細行に内部で定義された製品番号がある場合 カテゴリは製品カタログの設定から派生します 明細行に製品番号がない場合 カテゴリは明細行で選択されます
  54. 調達サイトで予期しないエラーが発生しました: 依頼者 =%1 または雇用主 =%2 のレコード ID が 0 であるか 対応する作業者 =%3 または会社 =%4 のレコードが見つかりません
  55. 調達サイトで選択したカテゴリ カタログに対して 調達カテゴリの名前 説明 およびすべての翻訳されたテキストを使用する場合は これを選択します 選択した場合 カテゴリの名前 説明 または翻訳されたテキストに加えた変更が カタログ ページに表示されます ...
  56. 調達サイトの別のカテゴリへのナビゲーション ショートカットとして使用するカテゴリを作成するときに選択します
  57. 調達パラメーター ページで設定されるシステムの番号順序を上書きする場合は 番号順序グループの ID を選択します
  58. 調達ワークスペースのデータ生成の一部として 変更管理が有効になりました これを無効にする場合は 調達パラメーターのページに移動してください
  59. 請求の決済時に 取得可能な現金割引金額を 内金払または不足払のどちらと見なすかを選択します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が決済される請求書と一致しない場合に使用します 非限定オプションを選択した場合 現金割引差額は 次のように処理されます: ...
  60. 請求の配賦からすべての明細行を除外しました 少なくとも 1 つの行を選択するか 特定の行を除外できるチェック ボックスをクリアするか または配賦をキャンセルしてください
  61. 請求を行う顧客の勘定番号 勘定番号が 販売注文を行った顧客の勘定番号と異なる場合に このフィールドを使用します
  62. 請求キャンセル日は元の請求日以降の日付にする必要があります 有効な請求キャンセル日を入力してください
  63. 請求コードを選択すると 請求明細行の既定値が自動的に入力されます これらの値は 請求コード のページで選択した請求コードに対して定義されます 選択された請求分類に割り当てられている有効な請求コードのみ表示されます
  64. 請求コードを選択すると 請求明細行の既定値が自動的に入力されます これらの値は 請求コード のページで選択した請求コードに対して定義されます 選択された請求分類に割り当てられている有効な請求コードのみ表示されます
  65. 請求トランザクションを転記できませんでした 信用状が確認済でないか 信用状が発注書に同期されていないことが原因です
  66. 請求仕訳帳で計算済の消費税合計金額を更新するには このオプションを選択します このオプションをオフにした場合 消費税金額は更新されません
  67. 請求伝票の番号順序が手動または停止に設定されているため 支払明細書を送信できません 買掛金勘定パラメーター フォームで番号順序の設定を確認してください
  68. 請求伝票照会に番号順序が割り当てられていないため 支払明細書を送信できません 買掛金勘定パラメーター フォームで番号順序を割り当ててください
  69. 請求値が選択した範囲の間隔にある場合 利息の計算に使用する割合または単位ごとの金額を指定します 入力する値は 0 より大きくする必要があります
  70. 請求元仕入先は 支払先の仕入先勘定番号が発注書を受け取った仕入先と異なる場合に使用します
  71. 請求元仕入先を担当し 利子計算書の送付先となる顧客の名前 この名前は 請求元仕入先から自動的に取得され これを利子計算書で変更することはできません
  72. 請求元仕入先番号は 仕入先を識別するための一意の番号です リストから仕入先勘定番号を選択します
  73. 請求先/元 ID が %4 で顧客 ID が %3 の販売注文は存在しないため 勘定 %3 のプロモーション %2 の販売促進イベント %1 は控除顧客 %4 に無効です
  74. 請求先の顧客の請求先/元 ID この勘定は 注文を行った顧客と異なる場合があります
  75. 請求分類に割り当てられている請求書の支払条件 請求分類が選択されている場合の請求書に転送する支払条件
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