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Dynamics 365

  1. 事前引当済数量 %1 を指定した結果 %2 の有効数量が必要な量を超過しました 引当済数量を減らしてください
  2. 事前請求書 %1 が決済用に選択されていますが 前払にリンクされていません 前払決済の正確性を確認できません
  3. 事業の用に供した事業年度の中間申告又は連結事業年度の連結中間申告の場合は 当該事業年度又は連結事業年度の月数)
  4. 事業部管理 タブの ユーザー設定 というレコードの種類で 作成 に選択されるレベルは ユーザー というレコードの種類の 作成 に選択されるレベルと同じかそれ以上にする必要があります このレベルが変更されない場合 このロールで作成されたユーザーがシステムにアクセスできないことがあります ...
  5. 交換日 %4 時点の通貨 %2 と %3 の間の為替レート タイプ %1 に対する為替レートが見つかりません このエラーを解決するには システム管理者に問い合わせてください
  6. 交換注文の作成時に代替品目を使用する条件が満たされている場合 交換販売注文明細行の品目番号を代替品目に変更できます これは返品注文が梱包明細に反映済の場合に行うことができます
  7. 交換販売注文でどのソース コードを使用するかを決定します "既定" に指定されている場合は 返品の既定ソース コードが使用されます "オリジナル" に設定されている場合は 元の注文のソース コードが使用されます
  8. 交換費用係数 フィールドが現在 -100 以下になっています 交換費用係数には -100 より大きい値を入力してください
  9. 人以上のユーザーが割り当てられているため このロールを削除できません このロールを削除するには ユーザーの割り当てを解除してから もう一度実行してください
  10. 人以上のユーザーが割り当てられているため このロールを削除できません このロールを削除するには ロールからユーザーを削除したうえでもう一度実行してください
  11. 人以上のユーザーが選択したロールに割り当てられています ロールを削除するには ロールからユーザーを削除したうえでもう一度実行してください
  12. 人以上のユーザーを自動的にマップできませんでした マップできなかったユーザーのユーザー マッピングを手動で編集する必要があります
  13. 人工知能に基づくレコメンデーションを使用して他社に 1 歩先んじましょう 顧客リレーションシップの構築に役立つアラートや通知を取得できます アクティブでない状態が続いている取引先担当者への連絡や 電子メールを開封した見込顧客のフォローアップに適したタイミングを知ることができます ...
  14. 今すぐテーブルを削除する場合は はい をクリックし テーブルを削除しないで 後で SQL Administrator のメニューを参照する場合は いいえ をクリックします
  15. 今すぐ環境を配置するのに十分なエンドポイント リソースがありません データ センターで警告が生成されたため 問題は間もなく解決するはずです 後でもう一度配置してみてください
  16. 今すぐ環境を配置するのに十分なライセンス リソースがありません 運営エンジニアに警告が生成されたため 問題は間もなく解決するはずです 後でもう一度配置してみてください
  17. 今すぐ配置を作成するのに十分なエンドポイント リソースがありません データ センターで警告が生成されたため 問題は間もなく解決するはずです 後でもう一度配置してみてください
  18. 今すぐ配置を作成するのに十分なライセンス リソースがありません 運営エンジニアに警告が生成されたため 問題は間もなく解決するはずです 後でもう一度配置してみてください
  19. 今回のインストールでは インストールされている ProductName のバージョンを INSTALLEDPRODUCTVERSION から ProductVersion に更新します
  20. 今年度の減価償却年では 資産 %1 および価値モデル %2 に資産除去責務を割り当てることはできません 減価償却プロファイルの減価償却年を 会計年度 に変更してください
  21. 今年度の減価償却年では 資産 %1 および帳簿 %2 に資産除去責務を割り当てることはできません 減価償却プロファイルの減価償却年を 会計年度 に変更してください
  22. 今後 3 か月以内に終了する %1 カレンダーの作業時間: %2 Take action をクリックして Calendars ページを開き カレンダー日を延長してください
  23. 今後 このレコードは個人用ウォールに表示されません 後で再び このレコードのウォールをこれまでどおり表示し フォローできます
  24. 今後 これらのレコードは個人用ウォールに表示されません 後で再び これらのレコードのウォールをこれまでどおり表示し フォローできます
  25. 今後は自動的に実行し このカードを表示しません この設定は リレーションシップ アシスタントの設定領域でいつでも変更できます
  26. 今日が期日の未処理の仕入先請求書リスト ページのプレビュー ウィンドウで選択した請求書に関する詳細情報を表示する権限
  27. 今表示されているページは 階層リンク ナビゲーションで 常に把握できます 現在位置を直感的に判断し リンクをクリックして移動できます
  28. 仕入先 %1 %2 に対して変更管理が有効化されていてかつ必須になっているので この仕入先の会社間発注書を作成できません
  29. 仕入先 %1 %2 に対して変更管理が有効化されていてかつ必須になっているので この仕入先の会社間販売注文書を作成できません
  30. 仕入先 %1 (課税控除番号 %2) および %3 (課税控除番号 %4) に対して同じ課税控除番号を使用した項目があります 間違った課税控除番号を訂正してください
  31. 仕入先 %1 には 既定の勘定をカスタマイズしたものが 1 つ以上存在します カスタマイズした勘定を 新しい仕入先グループの勘定で置き換えますか?
  32. 仕入先 %1 にはアクティブな会社間取引関係があるため この仕入先を在庫所有者として登録することはできません
  33. 仕入先 %1 に対して変更管理が有効化されていてかつ必須になっているので 直納および会社間発注書を作成できません
  34. 仕入先 %1 は 報告書 1099 の設定がされていません 1099 トランザクションを入力するには 仕入先レコードの報告書 1099 フィールドをマークする必要があります
  35. 仕入先 %1 は委託販売の在庫所有者として登録されています この仕入先の会社間取引関係を同時に登録することはできません
  36. 仕入先 %1 伝票 %2 に対して 決済タイプ: 指定トランザクション が選択されていますが 決済対象のトランザクションが選択されていません
  37. 仕入先 %2 の銀行口座 %1 には IBAN も国内銀行の口座番号も使用できません 設定 > 銀行口座 を選択し 指定された仕入先の 一般 タブで IBAN または国内銀行の口座番号を追加してください
  38. 仕入先 %2 の銀行口座 %1 には SWIFT コードも銀行支店コードも使用できません 設定 > 銀行口座 を選択し 指定された仕入先の 一般 タブで SWIFT コードまたは銀行支店コードを追加してください
  39. 仕入先 %2 の銀行口座 %1 の ID データが不足しています 指定した仕入先に対して 設定 銀行口座 の順に選択して SWIFT コード 銀行支店コード/タイプ 完全な名前/住所の少なくとも 1 つを入力する必要があります
  40. 仕入先 '%2' の消費税グループ '%1' が現在の会社に存在しません 現在の会社に消費税グループ '%1' を作成してください
  41. 仕入先 (受取人) から無効な名前および/または TIN の組み合わせが提出されたことを IRS から 3 年間に 2 回通知されるようにするには 2 を入力します
  42. 仕入先 (受取人) から無効な名前および/または TIN の組み合わせが提出されたことを IRS から 3 年間に 2 回通知されるようにするには はい を選択します
  43. 仕入先が元の RFQ に対して既に入札している場合は その入札はキャンセルされ RFQ がキャンセルされたことについて仕入先に通知されます
  44. 仕入先が元の RFQ に対して既に入札している場合は その入札を無効にし 修正された RFQ を招待された仕入先に送信します
  45. 仕入先が所有する在庫に対して高度な倉庫管理はサポートされていません また 品目と倉庫の両方が倉庫管理プロセスに対して有効になっています 別の倉庫を選択してください
  46. 仕入先が提供しているカタログ ファイルをアップロードしてください カタログ ファイルが有効な日付を入力し 仕入先カタログ ファイルが更新を既存のカタログに追加するか または更新を既存のカタログに置き換えるかを選択してください
  47. 仕入先ごとの製品供給は 日付が有効です 日付範囲を選択して 仕入先が供給の承認を受けている製品を検索してください
  48. 仕入先と通貨が同じ複数の発注書が選択されています これらの発注書を仕入先と通貨の組み合わせに対する単一の仕入先請求書に連結しますか?
  49. 仕入先のコラボレーション パラメーター テーブルには 仕入先セルフサービス ポータルのコントロールのユーザー補助機能に関する情報が格納されています
  50. 仕入先の情報に不備があるため 仕入先要求を完了できません 必要な情報が入力されていることを確認し もう一度やり直してください
  51. 仕入先の登録要求を削除すると 該当する仕入先要求も削除されます 削除を続行しますか?
  52. 仕入先の見積依頼 ID を表すキーです このキーは仕入先固有の見積依頼を新たに作成する際に使用されます
  53. 仕入先カタログ インポート データ プロジェクトがコンフィギュレーションされていません データ管理ワークスペースで仕入先カタログ インポート データ プロジェクトをコンフィギュレーションしてください
  54. 仕入先コラボレーションへのアクセス設定は正常に削除され ユーザー アカウントの無効化要求が送信されました 要求が処理されると ユーザー要求の状態が 完了 に設定されます
  55. 仕入先コラボレーションへのアクセス設定は正常に削除されましたが ユーザー アカウントの無効化要求は正常に送信されませんでした システム管理者に問い合わせてください
  56. 仕入先コラボレーションへのアクセス設定は正常に適用され 新しいユーザーの作成要求が送信されました 要求が処理されると ユーザー要求の状態が 完了 に設定されます
  57. 仕入先コラボレーションへのアクセス設定は正常に適用されましたが 新しいユーザー アカウントの作成要求は正常に送信されませんでした システム管理者に問い合わせてください
  58. 仕入先セルフサービス ポータル ユーザーに %1 が関連付けられているので %1 を削除できません 先に仕入先セルフサービス ポータル ユーザーを削除してから %1 を削除してください
  59. 仕入先フィルターの有効化は 関連する保管分析コード グループに有効な倉庫管理プロセスがあるリリース済製品に適用されます フィルター コードは 発注書行の作成時に仕入先からの品目購入が承認されたかどうかを調べるために使用されます Operations ...
  60. 仕入先勘定に対する前払申請を決済のために取り消すことはできません 前払申請を取り消すには 代わりに %1 ボタンをクリックしてください
  61. 仕入先支払仕訳帳明細行の決済済請求書エンティティを介して支払グループに含まれる請求書のマーキングは許可されていません
  62. 仕入先登録を完了するには 連絡担当者に別途権限が必要です 必要な権限を取得するには システム管理者に問い合わせてください
  63. 仕入先要求番号順序が設定されていません この番号順序を "購買パラメーター" フォームで設定した後ではじめて 要求の作成が可能になります
  64. 仕入先請求書 %1 が未処理でないため 支払仕訳帳はこの仕入先請求書で決済されませんでした 請求書を手動で決済してください
  65. 仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが確認のために送信されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
  66. 仕入先請求書 %1 に対する確認プロセスが開始されませんでした 管理者に連絡してエラーを修正し 確認プロセスを再起動してください
  67. 仕入先請求書 %1 の確認プロセスが完了しました 仕入先請求書を編集した場合は 再び審査対象として送信する必要があります 仕入先請求書を編集しますか?
  68. 仕入先請求書 %1 の確認プロセスが完了しました 請求書を削除すると 転記できません 請求書を削除しますか?
  69. 仕入先請求書 %1 は レビュー プロセスが完了するまで転記できません レビュー対象の仕入先請求書を提出するか 現在のレビュー プロセスが完了するまでお待ちください
  70. 仕入先請求書 %1 を転記できません 仕入先請求書に対する確認プロセスが完了していないためです 確認プロセスが完了すれば 仕入先請求書を転記できるようになります
  71. 仕入先請求書および梱包明細の照合が変更されました 勘定配布は既に存在します 新規の請求書および梱包明細の照合が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
  72. 仕入先請求書が作成された後に 発注書または製品受領書が修正されました 発注書または製品受領書の勘定配布に対する変更が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
  73. 仕入先請求書が作成されませんでした 生成された請求書明細行の配分を %1 に対して確定できませんでした 転記の定義フォームで設定を確認してください
  74. 仕入先請求書が確認のために送信されましたが 手動による照合は許可されていません この請求書を手動で照合するには まずワークフローをキャンセルする必要があります
  75. 仕入先請求書には請求明細行が含まれているため 請求先/元 ID を変更できません まず請求明細行を削除してから 請求先/元 ID を変更してください
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