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Dynamics AX 2009

  1. 配分済み金額 %1 が %2 %3 に等しくないため フォームを閉じることができません %2 を選択し それぞれの勘定配布金額を一致するように修正してください
  2. 配分済割合 金額 または数量が転記される勘定科目を選択します 自由書式の請求書の場合 プロジェクトが請求明細行と関連付けられていれば このページを開く前にプロジェクトを変更すると このページの勘定科目も変更されます 勘定が変更されることを防ぐために ...
  3. 配分量を表示する会計イベントを選択します 配分が転記されていない場合 会計イベントには作成が表示されます 配分を転記すると 金額を変更できません 転記後にトランザクションが変更されると 会計イベントにリバースまたは変更が表示されます 逆仕訳会計イベントがある配送の金額は変更できません ...
  4. 配布が過剰または不足している勘定配布が 1 つ以上あります 勘定配布を変更しますか?
  5. 配布に配賦勘定が入力されました 配布金額は配賦定義に基づいて割り当てられます
  6. 配置がエラーのためにキャンセルされました レポート サーバーで次のことを確認してください: - SQL Server Reporting Services サービスが実行されている - SQL Server Reporting Services ...
  7. 配置が中止されました 次のサーバーを配置する権限がありません: {0} 配置するには SQL Server Reporting Services (SSRS) サーバーに対する管理者権限がある必要があります 管理者に問い合せてください
  8. 配置パッケージをインストールしてオンライン ストアを設定します その際 商業ランタイムとオンライン ストアを設定します
  9. 配賦から特定の明細行を除外することができるグリッドを開くには このオプションを選択します このオプションは 請求金額が設定されていない場合は使用できません グリッドには 諸費用を明細行に配賦 および 在庫 フィールドの基準に一致する明細行のみが表示されます ...
  10. 配賦から特定の行を除外できる 配賦から除外する明細行を選択 グリッドを表示するには このオプションを選択します このオプションは 請求金額が設定されていない場合は使用できません グリッドには 諸費用を明細行に配賦 および 在庫 フィールドの基準に一致する明細行のみが表示されます ...
  11. 配賦のソースの勘定と相手方の勘定が同じです 金額は このトランザクションの勘定 %1 に配賦されており 再び配賦されることはありません
  12. 配賦の元帳を選択します 選択した予算計画のワークフローおよび配賦のステージを含む予算計画プロセスに対して 同じ元帳を選択する必要があります
  13. 配賦の明細行が作成される期間を入力します このフィールドにフォーカスを置くと 配賦明細行の間隔の単位数に応じた数値が提示されます
  14. 配賦の時間の単位を選択します このフィールドは 配賦間隔の日数 月数 または年数のフィールドと連動します
  15. 配賦をその年の開始期間から始める場合 このオプションを選択します オフの場合 システム日付が開始点です
  16. 配賦を実行できません ターゲット シナリオからの行は ソース予算計画内の行によって参照されているため置換できません
  17. 配賦ルールが前回処理され配分が正常に作成された日付 ただし 配賦トランザクションは転記されない場合があります
  18. 配賦ルールが有効かつ配賦処理に使用できる場合は このオプションを選択します このオプションをオフにすると ルールは新しいトランザクション金額を割り当てることができません
  19. 配賦ルールの固有キーです 個々の配賦ルールの定義を区別するためにシステムで使用されます
  20. 配賦元の主勘定または財務分析コードです ワイルドカードを使用して主勘定または財務分析コード値のすべて 範囲 または一覧を指定するか 財務分析コードの場合に空白を指定することができます
  21. 配賦元の主勘定または財務分析コード情報を入力します すべての主勘定または財務分析コードを指定するワイルドカード文字や 指定した範囲またはそれらの一覧を入力できます また 財務分析コード値の空白を入力できます たとえば 電話や FAX の費用などの公共料金を配賦するとします ...
  22. 配賦元の財務分析コードを選択します このフィールドは フィールド設定 フィールドで 財務分析コード を選択した場合にのみ使用できます
  23. 配賦先の主勘定が 配賦元の主勘定と同じです 追加の仕訳入力が生成される可能性があります 追加の仕訳入力が生成されないようにするには 別の配賦先主勘定を選択するか 空白のまましてください
  24. 配賦先の主勘定を選択します その後 財務分析コード値を選択するか または各財務分析コードのトランザクション財務分析コードの維持のオプションを選択します
  25. 配賦処理中に伝票番号を割り当てることができませんでした 配賦仕訳帳 %1 の番号順序を "連続" に設定する必要があります
  26. 配賦基準ルールの固有キーです 個々の配賦基準ルールの定義を区別するためにシステムで使用されます
  27. 配賦方法 フィールドで 元伝票合計を均等に分散 を選択した場合は ソース勘定またはユーザー指定の勘定の使用を選択できます
  28. 配賦方法 フィールドで 元伝票合計を均等に分散 を選択した場合は ソース財務分析コードまたはユーザー指定の財務分析コードのいずれかを使用するように選択できます
  29. 配賦明細行の既定の財務分析コードを選択します 分析コードは 期間割り当てキーを作成する前に編集できます
  30. 配賦条件の入力時に 他の勘定または財務分析コードの値に配賦するよう行に設定された配賦割合の合計
  31. 配賦済金額の合計は合計予算とは %1 だけ異なっています 配賦列の金額を調整して 配賦済金額が予算と同じになるようにします
  32. 配送が部分補充である場合の 終了位置と呼ばれる行先場所にあるパレットの提示されたパレット ID
  33. 配送スケジュールの更新によって リンクされた販売契約書との競合が発生しました たとえば 契約では数量が残りの数量を超えることは許可されません
  34. 配送スケジュール明細行に関連付けられた注文明細行で数量を直接変更することはできません 配送スケジュール明細行で数量を直接変更してください 変更すると 間接的に明細行も変更されます
  35. 配送先住所に記載される個人または会社の名前 発注書用ではない行に対して 既定値は請求書ヘッダーから入れられ 変更できません
  36. 配送先住所の市町村に基づいてサービス コードと Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) コードを使用します これを選択しない場合 プロジェクト カテゴリ ページの サービス ...
  37. 配送先住所の市町村に基づいてサービス コードと Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) コードを使用するには このオプションを使用します
  38. 配送先住所の追加情報 (職場の場所など) このフィールドは ユーザーが購買要求で品目を要求した場合に使用されます 情報は ユーザーの依頼者情報からコピーされます
  39. 配送場所 %1 は いずれの配送リストにも含まれていません このため 店舗では いずれかの配送スケジュールによるデータの送受信を行うことはできません
  40. 配送日 PO が入力された日付 PO が転記された日付などの発注書に関連する日付
  41. 配送日が無効です 原因として 店舗のタイムゾーンが異なっているか 過去の日付を選択したことが考えられます 後の日付を選択してください
  42. 配送日の管理 フィールドで ATP を選択した場合 選択したオプションは ATPの計算に計画オーダーが含まれていることを示します
  43. 配送日の管理 フィールドで ATP 計算方法を選択した場合 ATP 計算に計画オーダーが含まれます
  44. 配送日の管理 フィールドで ATP 計算方法を選択した場合に この期間 (日数) を使用してATP の計算をします
  45. 配送日を変更すると システムが別の式番号を見つけます 式番号を %1 から %2 に変更しますか?
  46. 配送条件 %1 の 注文に輸送請求金額を追加 フィールドの設定が 積荷の他の行と一致しません
  47. 配送条件でサード パーティの配送料条件が要求されない場合は サード パーティの名前 住所 および配送業者の勘定番号を使用することはできません サード パーティの住所および配送業者の勘定番号を削除して 続行しますか?
  48. 配送条件を選択します フィールドを空白のままにすると 配送条件は RFQ を送信する各仕入先のプロファイルから取得され RFQ 返信ヘッダーにコピーされます 配送条件を選択すると 選択した配送条件は RFQ 返信にコピーされ 各仕入先のプロファイルからは取得されません ...
  49. 配送業者に対して会社が使用している勘定番号を表すアカウント コードを選択します 通常 アカウント コードは 倉庫またはその他の製品の出荷元の場所ごとに設定されます
  50. 重大なシャットダウンの後 再開できない問題は ネットワークの問題または SQL データベースに接続できないことが原因です 環境を再度確立して操作を再実行するか Microsoft Dynamics をシャットダウンしてください
  51. 重複するエントリのためのドキュメントの評価を ドキュメントの選択の日付範囲の最初の日より最大 180 日前に開始することができます 0 180 の範囲の値を入力します
  52. 重複するクエリ タイプに基づくポリシー ルールでは 複数の監査違反レコードが重複かどうか この番号が示します グリッドの重複した結果はすべて同じインスタンス ID を共有します 他のクエリ タイプに基づくポリシー ルールでは 各違反に独自のインスタンス ...
  53. 重複する在庫トランザクションを禁止するには このオプションを選択します この状況は 複数の仕訳帳明細行が製造オーダーに対して誤って作成されたときに生じます
  54. 重複する在庫トランザクションを禁止するには このオプションを選択します 重複する在庫トランザクションは 複数の仕訳帳明細行が製造オーダーに対して意図せずに作成されたときに発生します
  55. 重複キー例外が発生しているため テーブル %2 の RecID %1 のレコードを新しい inventDimId %3 で更新することができません レコードは手動でマージするか %4 のようなメソッドで処理する必要があります
  56. 重要なセキュリティ更新プログラムが利用可能になったときにインストールされるように 倉庫モバイル デバイス ポータル サーバーで Windows Update を使用してください また モバイル デバイスが定期的に更新されていることを確認してください ...
  57. 重要な注意: このフォームは 指定したサード パーティ支払プロバイダーによって提供されます OK をクリックすることによって お客様の情報が支払プロバイダーに直接送信され お客様と支払プロバイダーが合意した使用条件とプライバシーに関する声明に従って処理されることに同意したことになります ...
  58. 金融機関によって指定された債権者の固有の ID 番号を入力します 債権者の ID 番号は 8 桁の数値が含まれている必要があります
  59. 金融機関または金融機関の支店を一意かつ明確に識別するために使用される一連の要素
  60. 金銭が親の売上勘定から子の売上勘定に転送されるときに使用する仕訳名 このフィールドは 支払スケジュールを使用する先行請求にのみ使用します
  61. 金銭勘定は 評価時点の為替レートを使用して合計されます 他のすべての勘定は トランザクション日付の為替レートを使用して合計されます
  62. 金額 %1 の請求書は この設定に基づいて既に生成されています 累計金額は %1 未満の金額である場合 更新できません
  63. 金額を印刷する 1099 フォーム 公的機関 1099G または公的機関 1099S コンフィギュレーション キーが選択されている場合 1099-G または 1099-S オプションは この一覧に表示されます G-2 または S-2 を選択した場合は ...
  64. 金額を印刷する 1099 フォームを選択します 公的機関 1099G または公的機関 1099S コンフィギュレーション キーが選択されている場合 1099-G または 1099-S オプションは この一覧に表示されます G-2 または S-2 ...
  65. 金額を印刷する 1099 フォームを選択します 公的機関 1099G または公的機関 1099S コンフィギュレーション キーが選択されている場合 1099-G または 1099-S オプションは この一覧に表示されます G-2 または S-2 ...
  66. 金額スコアを計算する場合にシステムが顧客の総計または正味の合計請求額を使用するかどうかを示します
  67. 金額形式の入庫数量 出庫数量 および原価 原価単価は 原価を変更すると再計算されます
  68. 銀行から信用状に対して支払を受け取る組織の名前 その名前は必要に応じて変更できます
  69. 銀行から受け取った支払領収書に示されている請求書番号を入力します または 未処理の顧客請求書および自由書式の請求書の一覧から請求書番号を選択します 請求書情報に基づいて 支払明細行が自動的に作成され 決済の対象としてマークされます
  70. 銀行が事前通知の処理に要する日数を指定します 銀行は 電子支払を受け入れる前に 事前通知を処理する必要があります このフィールドは 事前通知要求オプションを選択した場合にのみ使用できます 詳細については 事前通知の設定 をご覧ください
  71. 銀行が発行するドキュメント番号を入力します 銀行ドキュメント番号を指定せずに信用状または輸入取立を確認することはできません
  72. 銀行での識別に使用される 送金用の会社署名を入力します 署名は 為替手形の送金エクスポート ファイルに格納され 顧客送金レポートに印刷されます
  73. 銀行により指定された 輸入信用状または輸入取立の番号 このフィールドは 総勘定元帳のパラメーター ページの 輸入信用状の有効化 オプションが選択されている場合にのみ使用できます
  74. 銀行により指定された銀行口座番号 最大 34 文字の英数字を使用できます 法人の基本住所がアメリカ合衆国にある場合は 7 14 桁の銀行口座番号を入力します
  75. 銀行に対する送金のタイプ 送金ファイルに割引金額が含まれている場合 割引のタイプ 送金ファイルを使用して期日で期限になる金額を督促する場合 取立のタイプ
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