Dynamics 365
- Spécifie le pourcentage de la capacité disponible d'un centre de charge ou d'un poste de charge auquel appliquer la charge. ...
- Spécifie le pourcentage de marge de toutes les ventes, en tenant compte des modifications apportées aux prix d'achat des ...
- Spécifie le pourcentage de remise accordé si les critères que vous avez définis pour le client sont remplis. Le montant calculé ...
- Spécifie le pourcentage de remise que le fournisseur vous accorde si l'achat de votre société est au moins égal au montant ...
- Spécifie le pourcentage des montants facturés en prix unitaires. Il est calculé comme suit : % facturé = (Facturé (DS) / ...
- Spécifie le pourcentage du dernier coût d'achat de l'article qui inclut les coûts indirects comme la gestion du fret et des ...
- Spécifie le pourcentage du montant de la facture (par défaut c'est le montant TTC) qui constitue un escompte possible.
- Spécifie le pourcentage escompte accordé si le client paie au plus tard à la date saisie dans le champ Date d'escompte.
- Spécifie le pourcentage escompte accordé sur l'acompte si le client paie au plus tard à la date saisie dans le champ Date ...
- Spécifie le pourcentage escompte accordé sur l'acompte si le fournisseur paie au plus tard à la date saisie dans le champ ...
- Spécifie le pourcentage pour amortir l'immobilisation selon la méthode Dégressif mais en utilisant un pourcentage annuel ...
- Spécifie le pourcentage pour amortir l'immobilisation selon la méthode linéaire mais en utilisant un pourcentage annuel fixe. ...
- Spécifie le pourcentage que le paiement ou le remboursement peut atteindre en dessous du montant de la facture ou de l'avoir. ...
- Spécifie le pourcentage que le paiement ou le remboursement peut atteindre en dessous du montant de la facture ou de l'avoir. ...
- Spécifie le pourcentage qui est utilisé pour calculer la taxe pour tous les montants ou quantités inférieurs au montant/à ...
- Spécifie le pourcentage qui est utilisé pour calculer la taxe pour tous les montants ou quantités supérieurs au montant/à ...
- Spécifie le pourcentage régulation coût pour couvrir le fret et l'assurance. La valeur statistique de chaque ligne feuille ...
- Spécifie le pourcentage total de gains sur immobilisations qui peut être ventilé, lorsque des gains sont impliqués dans la ...
- Spécifie le pourcentage total de l'amortissement dérogatoire affecté, lorsque l'amortissement dérogatoire est validé pour ...
- Spécifie le pourcentage total de pertes sur immobilisations qui peut être ventilé, lorsque des pertes sont impliquées dans ...
- Spécifie le pourcentage total de transactions de dépréciation qui peut être ventilé lorsque les transactions de dépréciation ...
- Spécifie le pourcentage total de transactions de maintenance qui peut être ventilé lorsque les transactions de maintenance ...
- Spécifie le pourcentage total de transactions de réévaluation qui peut être ventilé lorsque les transactions de réévaluation ...
- Spécifie le premier numéro de tâche projet à partir de laquelle effectuer la copie. Seules les lignes planning avec un numéro ...
- Spécifie le premier type de date que l'état doit afficher. L'état comprend deux colonnes dans lesquelles deux types de date ...
- Spécifie le prix d'une unité de l'article ou de la ressource. Vous pouvez entrer un prix manuellement ou le générer automatiquement ...
- Spécifie le prix facturé et validé en lien avec le montant facturable pour le calcul TEC actuel.
- Spécifie le prix total de l'estimation à l'achèvement (EAA) pour une ligne tâche projet. Si la case à cocher Appliquer le ...
- Spécifie le prix total pour la ligne feuille, en devise société. Cette valeur est calculée comme suit : Quantité x Prix unitaire ...
- Spécifie le prix total restant (DS) en tant que somme des coûts prix issus des lignes planning projet associées à la tâche ...
- Spécifie le prix unitaire maximal pouvant être paramétré pour une ressource (par exemple, un technicien) sur toutes les lignes ...
- Spécifie le prix unitaire maximal pouvant être paramétré pour une ressource sur les lignes pour les commandes service associées ...
- Spécifie le prix unitaire maximal pouvant être paramétré pour une ressource sur toutes les commandes et lignes service liées ...
- Spécifie le prix unitaire maximal pouvant être paramétré pour une ressource sur toutes les lignes commande service pour le ...
- Spécifie le prix unitaire qui est attribué sur les documents achat si certains critères sont réunis, tels que le code achat, ...
- Spécifie le prix, en DS, d'une unité de l'article ou de la ressource. Vous pouvez entrer un prix manuellement ou le générer ...
- Spécifie le produit total (en DS) qui a été validé dans le compte général pour l'article de service dans les périodes définies ...
- Spécifie le produit total (en DS) qui a été validé dans le compte général pour le contrat de service dans les périodes définies ...
- Spécifie le produit total (en DS) qui a été validé dans le compte prépayé pour l'article de service dans les périodes définies ...
- Spécifie le produit total (en DS) qui a été validé dans le compte prépayé pour le contrat de service dans les périodes définies ...
- Spécifie le programme qui prendra en compte toutes les lignes de facturation et paiement ayant ce statut lors du calcul des ...
- Spécifie le rapport qui est imprimé lorsque vous validez une ligne feuille dans laquelle le champ Type compta. immo. = Maintenance, ...
- Spécifie le reclassement de l'amortissement cumulé de l'immobilisation saisie dans le champ N immo. en fonction de l'immobilisation ...
- Spécifie le reclassement de toutes les écritures Param. 1 de l'immobilisation saisie dans le champ N immo. en fonction de ...
- Spécifie le reclassement de toutes les écritures Param. 2 de l'immobilisation saisie dans le champ N immo. en fonction de ...
- Spécifie le reclassement de toutes les écritures réévaluation de l'immobilisation saisie dans le champ N immo. en fonction ...
- Spécifie le reclassement des écritures dépréciation de l'immobilisation saisie dans le champ N immo. en fonction de l'immobilisation ...
- Spécifie le reclassement du coût d'acquisition de l'immobilisation saisie dans le champ N immo. en fonction de l'immobilisation ...
- Spécifie le relevé de compte bancaire avec lequel l'écriture comptable a été lettrée, si l'état du relevé est Rapproché sur ...
- Spécifie le relevé de compte bancaire avec lequel l'écriture comptable a été lettrée, si l'état du relevé est Rapproché sur ...
- Spécifie le schéma répétitif selon lequel l'utilisateur reçoit des notifications. La valeur dans ce champ est affichée dans ...
- Spécifie le second numéro de référence de la position du composant, par exemple l'autre numéro de position d'un composant ...
- Spécifie le site Internet sur lequel le fournisseur du service de conversion des données bancaires publie les informations ...
- Spécifie le solde budgétisé des écritures comptables, sur la base du budget comptabilité, à la date indiquée dans le champ ...
- Spécifie le solde de votre compte bancaire réel après le traitement par la banque des paiements importés avec le fichier ...
- Spécifie le solde du compte bancaire depuis la dernière validation, à l'exception de tout montant dans le champ Total sur ...
- Spécifie le solde du compte bancaire depuis la dernière validation, y compris tout montant dans le champ Total sur chèques ...
- Spécifie le solde du compte général à la dernière date incluse dans le champ Filtre date. Le programme calcule automatiquement ...
- Spécifie le solde final du rapprochement bancaire, constitué du champ Solde dernier relevé et du solde final du champ Montant ...
- Spécifie le solde final du relevé bancaire constitué du champ Solde dernier relevé et du solde final du champ Montant relevé. ...
- Spécifie le solde final indiqué sur le dernier relevé bancaire qui a été utilisé pour le dernier rapprochement bancaire validé ...
- Spécifie le solde période (en devise société) des écritures du compte bancaire pour les périodes : Mois courant, Année en ...
- Spécifie le solde période (en devise société) des écritures du compte bancaire pour les périodes : Mois courant, Année en ...
- Spécifie le solde réel des écritures comptables, sur la base des périodes comptables clôturées, à la date indiquée dans le ...
- Spécifie le sous-type de la feuille comptabilité dans laquelle les nouvelles lignes feuille sont créées lorsque vous choisissez ...
- Spécifie le sous-type du centre de coûts. Il s'agit d'un champ informatif qui n'est pas utilisé à d'autres fins. Choisissez ...
- Spécifie le statut de l'écriture file d'attente des travaux. Lorsque vous créez une écriture file d'attente des travaux, ...
- Spécifie le statut de l'instance d'étape de flux de travail. Actif signifie que l'instance d'étape est en cours. Terminé ...
- Spécifie le statut de l'ordre de fabrication à partir duquel vous souhaitez effectuer une copie. Cliquez sur ce champ pour ...
- Spécifie le statut de l'utilisateur pour l'authentification ACS. Lorsque vous commencez à créer un utilisateur, le statut ...
- Spécifie le statut de l'utilisateur pour l'authentification Office 365. Lorsque vous commencez à créer un utilisateur, le ...
- Spécifie le statut de la commande service qui reflète l'état de réparation ou de maintenance de tous les articles service ...
- Spécifie le statut de la table dans la feuille de configuration. Vous pouvez utiliser les informations sur le statut que ...
- Spécifie le statut de lettrage du paiement, notamment les informations relatives à la fiabilité de la correspondance des ...
- Spécifie le statut du document si vous utilisez un service d'échange de documents pour l'envoyer en tant que document électronique. ...