Dynamics 365
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider l'amortissement cumulé lorsque vous cédez des immobilisations de ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider la valeur comptable des éléments actifs, lorsque vous cédez des ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider le coût d'acquisition lorsque vous cédez des immobilisations de ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les dépréciations lorsque vous cédez des immobilisations de ce groupe ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les pertes lorsque vous cédez des immobilisations de ce groupe comptabilisation. ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les réévaluations lorsque vous cédez des immobilisations de ce groupe ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les transactions dérogatoires lorsque vous cédez des immobilisations ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les transactions Param. 1 lorsque vous cédez des immobilisations ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les transactions Param. 2 lorsque vous cédez des immobilisations ...
- Spécifie le numéro de compte général dans lequel valider les ventes, lorsque vous cédez des immobilisations à une perte sur ...
- Spécifie le numéro de document d'une écriture utilisée pour rechercher tous les documents qui ont le même numéro. Vous pouvez ...
- Spécifie le numéro de document de l'écriture. Le document est la pièce justificative sur laquelle l'écriture a été basée, ...
- Spécifie le numéro de document du devis, de la commande, de la facture, de l'avoir, du retour ou de la commande ouverte auxquels ...
- Spécifie le numéro de l'article de service, de la ressource, du groupe ressources ou du coût service, dont le tarif sera ...
- Spécifie le numéro de l'article ou de la ressource en fonction du type de produit hors catalogue qui est utilisé pour Dynamics ...
- Spécifie le numéro de l'article pour lequel vous souhaitez copier les écritures. Pour visualiser les numéros des articles ...
- Spécifie le numéro de l'avoir que vous souhaitez annexer aux lignes, si vous n'avez pas activé le champ Créer avoir.
- Spécifie le numéro de l'écriture comptable article à partir duquel les coûts ligne feuille ont été appliqués. Cette action ...
- Spécifie le numéro de l'écriture comptable article correspondant à l'entrée de stock ou à la quantité positive dans le stock ...
- Spécifie le numéro de l'écriture comptable client ou fournisseur avec laquelle le paiement est lettré lorsque vous validez ...
- Spécifie le numéro de l'écriture comptable où le coût du numéro d'écriture valeur associé dans cet enregistrement est validé. ...
- Spécifie le numéro de l'écriture de correction si l'écriture d'origine a été délettrée (annulée) à partir de la fenêtre Délettrer ...
- Spécifie le numéro de l'écriture de correction si l'écriture d'origine a été délettrée (annulée) à partir de la fenêtre Délettrer ...
- Spécifie le numéro de l'écriture de correction si l'écriture d'origine a été délettrée (annulée) à partir de la fenêtre Délettrer ...
- Spécifie le numéro de l'écriture de la facture achat à laquelle s'applique l'écriture comptable fournisseur de l'émetteur ...
- Spécifie le numéro de l'écriture du registre virement présent dans la fenêtre Registres virements à laquelle l'écriture du ...
- Spécifie le numéro de l'écriture TVA qui a clôturé l'écriture, si l'écriture TVA a été clôturée avec le traitement par lots ...
- Spécifie le numéro de l'immobilisation liée à l'écriture d'origine à partir de laquelle cette écriture comptable erreur immobilisation ...
- Spécifie le numéro de l'opération de production de la ligne feuille article lorsque la feuille fonctionne comme une feuille ...
- Spécifie le numéro de la colonne du fichier externe qui est mappée au champ sélectionné dans le champ ID table cible lorsque ...
- Spécifie le numéro de la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique.
- Spécifie le numéro de la facture vente que vous souhaitez annexer aux lignes, si vous n'avez pas activé le champ Créer une ...
- Spécifie le numéro de la ligne planning projet à laquelle l'utilisation doit être liée lorsque la feuille est validée. Vous ...
- Spécifie le numéro de la première écriture budget de l'historique si la validation du budget est transférée à partir du budget ...
- Spécifie le numéro de la première écriture budget du grand livre dans le registre lorsque la validation du budget des coûts ...
- Spécifie le numéro de la première immobilisation. Si Nombre de copies est supérieur à 1, le champ Premier n immo. doit inclure ...
- Spécifie le numéro de la prévision de trésorerie sur lequel l'état est basé lorsque vous entrez le code vue d'analyse pour ...
- Spécifie le numéro de la propriété de l élément Outlook qui sera synchronisée avec le champ table Dynamics 365 spécifié dans ...
- Spécifie le numéro de la table Dynamics 365 qui correspond à l'élément Outlook dont une collection est spécifiée dans le ...
- Spécifie le numéro de la table origine de la ligne écriture, par exemple, 39 pour une ligne achat ou 37 pour une ligne vente. ...
- Spécifie le numéro de la table supplémentaire utilisée pendant la synchronisation lorsqu'il a besoin de plus de détails que ...
- Spécifie le numéro de la tâche projet associée au total TEC projet. Le numéro de la tâche projet est généralement la tâche ...
- Spécifie le numéro de la transaction intersociété. Ce numéro indique la ligne de la table Transaction boîte d'envoi IC à ...
- Spécifie le numéro de ligne attribué si la taxonomie est importée. Cela permet de conserver le même ordre pour la taxonomie ...
- Spécifie le numéro de lignes avec correspondances lors du suivi de la partie du code d'application qui a été utilisée pendant ...
- Spécifie le numéro de lot appliqué à l'article validé, si la ligne planning a été créé à partir de la validation de la ligne ...
- Spécifie le numéro de période de la souche de numéros des documents qui sont affichés dans la pile Administration du tableau ...
- Spécifie le numéro de série appliqué à l'article validé, si la ligne planning a été créé à partir de la validation de la ...
- Spécifie le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour joindre le contact.
- Spécifie le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour joindre le contact.
- Spécifie le numéro document entré dans le champ N document sur le raccourci Options dans le traitement par lots Projet Calculer ...
- Spécifie le numéro document entré dans le champ N document sur le raccourci Options dans le traitement par lots Projet Valider ...
- Spécifie le numéro du champ dont les valeurs sont utilisées pour l'expression de filtre. La valeur dans ce champ est appropriée ...
- Spécifie le numéro du champ dont les valeurs sont utilisées pour l'expression de filtre. Une valeur dans ce champ est appropriée ...
- Spécifie le numéro du champ du fichier externe qui est mappé au champ sélectionné dans le champ ID table cible lorsque vous ...
- Spécifie le numéro du client. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous saisissez ...
- Spécifie le numéro du client. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous saisissez ...
- Spécifie le numéro du client. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous saisissez ...
- Spécifie le numéro du compte bancaire du créditeur qui a été utilisé sur la ligne journal paiement à partir de laquelle ce ...
- Spécifie le numéro du compte général à utiliser lorsque vous validez des intérêts à partir de relances et de factures d'intérêts ...
- Spécifie le numéro du compte général à utiliser lorsque vous validez les montants des écarts d'achat et des paiements pour ...
- Spécifie le numéro du compte général auquel s'appliquent les écritures budget, ou, le compte de la ligne sur laquelle les ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel sont validées les transactions avec cette combinaison magasin/groupe comptabilisation ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des montants acomptes achat lorsque vous validez des factures d'acompte ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des montants acomptes vente lorsque vous validez des factures d'acompte ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des montants d'escompte de facture vente lorsque vous validez des ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des montants des escomptes achat reçus lorsque vous validez des ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des réduction des montants des escomptes achat accordés lorsque ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des réductions des montants des escomptes de vente lorsque vous ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider l'amortissement cumulé lorsque vous validez des amortissements pour ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider les montants des escomptes de vente accordés lorsque vous validez ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider les remises client/article et les remises quantité lorsque vous ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel vous souhaitez que le programme valide la valeur comptable des éléments ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel vous souhaitez que le programme valide les ajustements stock prévus (positifs ...
- Spécifie le numéro du compte général dans lequel vous souhaitez valider les ajustements stock prévus (positifs et négatifs). ...