Dynamics 365
- Spécifie le système de saisie automatisée dont les magasiniers doivent se servir pour effectuer le suivi des articles en ...
- Spécifie le tableau d'analyse sur lequel le service Web KPI est basé. Pour afficher ou modifier le tableau d'analyse sélectionné, ...
- Spécifie le taux de change de la devise report supplémentaire pour une immobilisation, si vous validez en devise report supplémentaire ...
- Spécifie le taux de TVA correspondant à cette combinaison spécifique de groupe comptabilisation marché TVA et de groupe comptabilisation ...
- Spécifie le temps d'exécution des opérations représentées par cette ligne feuille. Le temps d'exécution désigne le temps ...
- Spécifie le temps de préparation à l'aide de l'unité du champ Unité temps de préparation de la fiche centre ou poste de charge. ...
- Spécifie le temps de transfert à l'aide de l'unité du champ Unité temps de transfert de la fiche centre ou poste de charge. ...
- Spécifie le temps généralement nécessaire au recouvrement des paiements auprès du client. Cette valeur est déterminée en ...
- Spécifie le temps nécessaire pour préparer les machines pour cette ligne feuille. Il s'agit du temps nécessaire à la préparation ...
- Spécifie le texte à exporter si le type origine est Description. Vous pouvez créer une formule de description à l'aide de ...
- Spécifie le texte de l'erreur dans le champ de migration. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans le texte d'erreur ...
- Spécifie le texte de la première colonne de la ligne de pied de page. S'il existe plusieurs pieds de page dans le fichier, ...
- Spécifie le texte de paiement utilisé pour mapper le paiement à un client, un fournisseur ou un compte général lorsque vous ...
- Spécifie le texte décrivant cette validation de prélèvement. Par défaut, le texte du champ Texte transaction est inséré. ...
- Spécifie le texte pour les écritures comptables qui sont créées par le traitement par lots. Par défaut le texte est Ajustement ...
- Spécifie le texte que le client ou le fournisseur a saisi sur cette transaction de paiement représentée par la ligne feuille. ...
- Spécifie le texte qui a été saisi dans le champ Message au destinataire sur la ligne journal paiement à partir de laquelle ...
- Spécifie le texte qui est affiché près de l'axe des ordonnées dans le graphique générique. Pour spécifier les titres de l'axe ...
- Spécifie le texte. Vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres. Vous pouvez saisir autant de lignes que vous le souhaitez. ...
- Spécifie le titre de la colonne du fichier externe qui est mappée au champ sélectionné dans le champ ID table cible lorsque ...
- Spécifie le titre de la table appartenant au processus de migration. Le nom provient de la propriété Titre de la table.
- Spécifie le titre du champ du fichier externe qui est mappé au champ sélectionné dans le champ ID table cible lorsque vous ...
- Spécifie le total d'encours qui sont terminés, mais pas encore calculés, et qui sont affichés dans la pile Travail du tableau ...
- Spécifie le total de vos achats. Il est calculé à partir des montants HT sur toutes les factures et avoirs achats terminés ...
- Spécifie le total des montants coût non valorisables validés des écritures comptables article incluses dans l'écriture vue ...
- Spécifie le total des montants de toutes les lignes avoir, dans la devise de l'avoir. Le montant n'inclut pas la TVA.
- Spécifie le total du budget comptable ou, si vous avez précisé un nom dans le champ Nom du budget, un budget spécifique. ...
- Spécifie le total, dans la devise de la facture des montants de toutes les lignes facture. Le montant n'inclut pas la TVA. ...
- Spécifie le troisième numéro de référence de la position du composant sur une nomenclature, par exemple l'autre numéro de ...
- Spécifie le type commercial du client pour lier les transactions effectuées pour ce client au compte général approprié en ...
- Spécifie le type commercial du fournisseur ou du client pour lier les transactions effectuées pour ce fournisseur au compte ...
- Spécifie le type commercial du fournisseur ou du client pour lier les transactions effectuées pour ce partenaire commercial ...
- Spécifie le type commercial du fournisseur pour lier les transactions effectuées pour ce fournisseur au compte général approprié ...
- Spécifie le type d'action pour la ligne prélèvement stock. Pour les lignes prélèvement stock enregistré, le type d'action ...
- Spécifie le type d'activité (par exemple rangement) effectuée par l'entrepôt sur les lignes jointes à l'en-tête.
- Spécifie le type d'activité effectuée par l'entrepôt sur les lignes jointes à l'en-tête (par exemple, Rangement, Prélèvement ...
- Spécifie le type d'écriture comptable ou une différence qui a été rapprochée avec la transaction du relevé bancaire sur cette ...
- Spécifie le type d'écritures qui sera inclut dans la fenêtre matrice. Les options Montant signifient que les montants qui ...
- Spécifie le type d'entité qui sera validé pour cette ligne vente, par exemple Article, Ressource ou Compte général. Le type ...
- Spécifie le type de boîte de réception dont dispose le partenaire intersociété. Emplacement du fichier : Vous envoyez au ...
- Spécifie le type de changement pouvant survenir dans le champ sur l'enregistrement. Dans le modèle de flux de travail Flux ...
- Spécifie le type de commentaire qui figure sur la ligne. Information : commentaire importé à partir du fichier schéma lors ...
- Spécifie le type de compte ajusté pour tenir compte des fluctuations de taux de change lorsque vous avez exécuté le traitement ...
- Spécifie le type de compte contrepartie pour lequel les paiements ou enregistrements de documents entrants avec ce mappage ...
- Spécifie le type de compte dans lequel le lettrage paiement est validé lorsque vous validez la feuille rapprochement bancaire. ...
- Spécifie le type de compte qui a reçu le paiement par virement. Si le type est Débiteur, cela signifie que le virement a ...
- Spécifie le type de compte utilisé comme compte contrepartie pour les paiements. Le champ est renseigné conformément à la ...
- Spécifie le type de correspondance favori pour l'interaction. REMARQUE : Si vous utilisez le client Web, vous ne devez pas ...
- Spécifie le type de correspondance pour l'interaction. REMARQUE : Si vous utilisez le client Web, vous ne devez pas sélectionner ...
- Spécifie le type de correspondance que vous sélectionnez dans le champ Type correspondance (par défaut). S'il est désactivé, ...
- Spécifie le type de coût servant à valider les crédits. Les coûts qui sont affectés sont crédités sur le centre de coûts ...
- Spécifie le type de document de l'écriture compte bancaire. Le type de document peut être Paiement ou Remboursement, ou le ...
- Spécifie le type de document origine auquel est liée la ligne activité entrepôt, tel que vente, achat et production.
- Spécifie le type de document pour lequel une écriture approbation a été créée. Les écritures approbation peuvent être créées ...
- Spécifie le type de document, le cas échéant, que l'écriture journal interaction enregistre. Ce champ n'est pas modifiable. ...
- Spécifie le type de fichier dont la structure est réutilisée pour remplir le raccourci Définitions de colonnes de données. ...
- Spécifie le type de l'objet, de l'état ou du codeunit qui doit être exécuté pour l'écriture file d'attente des travaux. Après ...
- Spécifie le type de la feuille comptabilité dans laquelle les nouvelles lignes feuille sont créées lorsque vous choisissez ...
- Spécifie le type de ligne d'une ligne planning projet dans le contexte d'une validation d'une écriture comptable. Les options ...
- Spécifie le type de ligne planning créée lors de la validation de l'écriture comptable projet validée depuis la ligne achat. ...
- Spécifie le type de ligne planning créée lors de la validation de l'écriture comptable projet validée. Si le champ est vide, ...
- Spécifie le type de marché du fournisseur pour lier les transactions commerciales effectuées pour le fournisseur au compte ...
- Spécifie le type de numéro article saisi dans le champ Référence du partenaire IC pour les articles sur les lignes achat ...
- Spécifie le type de prix de vente, qui définit si le prix concerne un client, un groupe, tous les clients ou une campagne. ...
- Spécifie le type de produit de frais annexes pour lier les transactions effectuées pour ce frais annexes avec le compte général ...
- Spécifie le type de produit de l'article pour lier les transactions effectuées pour cet article avec le compte général approprié ...
- Spécifie le type de règlement comme requis par le service conversion données bancaires lorsque vous exportez des règlements ...
- Spécifie le type de remise achat à valider séparément. Remises déduites : les remises ne sont pas validées sur un compte ...
- Spécifie le type de remises vente à valider séparément. Remises déduites : les remises ne sont pas validées sur un compte ...
- Spécifie le type de salarié pour lier les transactions commerciales effectuées pour le salarié au compte approprié dans la ...
- Spécifie le type de totalisation d'une ligne d'analyse. Ce type détermine les articles de la plage de totalisation spécifiée ...
- Spécifie le type de totalisation de la ligne du tableau d'analyse. Ce type détermine les comptes de l'intervalle de totalisation ...
- Spécifie le type de transaction que vous souhaitez créer. La valeur dans ce champ détermine ce que vous pouvez sélectionner ...
- Spécifie le type de transaction qui sera validée avec la ligne document. Si vous sélectionnez Commentaire, vous pouvez entrer ...
- Spécifie le type de validation associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture sur cette ligne ...