Dynamics 365
- Spécifie le dernier montant Coût TEC total calculé pour le projet. Le montant coût TEC est la valeur de la fenêtre Écritures ...
- Spécifie le dernier montant Coût TEC total validé en comptabilité pour le projet. Le Montant coût TEC du projet est la valeur ...
- Spécifie le dernier Montant coûts récep. calculé pour le projet. Le Montant coûts récep. pour le projet est la somme des ...
- Spécifie le dernier Montant coûts récep. total validé en comptabilité pour le projet. Le Montant compta. coûts récep. pour ...
- Spécifie le dernier montant coûts réceptionnés calculé pour le projet. La valeur est la somme des écritures dans la fenêtre ...
- Spécifie le dernier Montant vente récep. total validé en comptabilité pour le projet. Le Montant compta. vente récep. pour ...
- Spécifie le dernier montant vente récep. total validé en comptabilité pour le projet. Le montant compta. vente récep. pour ...
- Spécifie le dernier montant vente réceptionnée calculé pour le projet, il s'agit de la somme des écritures TEC projet ventes ...
- Spécifie le dernier montant Vente TEC total calculé pour le projet. Il s'agit de la valeur du champ Ventes TEC moins la valeur ...
- Spécifie le dernier montant Vente TEC total calculé pour le projet. Il s'agit de la valeur du champ Ventes TEC moins la valeur ...
- Spécifie le dernier montant Vente TEC total calculé pour le projet. Le montant vente TEC du projet est la valeur de la fenêtre ...
- Spécifie le dernier montant Vente TEC total calculé pour le projet. Le Montant vente TEC du projet est la valeur Écritures ...
- Spécifie le dernier montant vente TEC total validé en comptabilité pour le projet. Le montant vente TEC du projet est la ...
- Spécifie le dernier numéro de document qui est affecté à toutes les écritures qui ont été créées avec le même ID de ventilation ...
- Spécifie le dernier numéro de tâche projet à partir de laquelle effectuer la copie. Seules les lignes planning avec un numéro ...
- Spécifie le détail TVA de l'article ou de la ressource concerné pour lier les transactions effectuées pour cet enregistrement ...
- Spécifie le détail TVA du client ou du fournisseur concerné pour lier les transactions effectuées pour cet enregistrement ...
- Spécifie le détail TVA du fournisseur pour lier les transactions effectuées pour ce fournisseur au compte général approprié ...
- Spécifie le document que vous souhaitez copier. Le contenu du champ Type document détermine les numéros de document parmi ...
- Spécifie le domaine d'application de l'écriture budget article. Vente : le budget a été défini dans Ventes. Achat : le budget ...
- Spécifié le facteur coût unitaire si vous avez passé un accord avec le client pour qu'il paye des frais par valeur de coût ...
- Spécifie le facteur coût unitaire si vous avez passé un accord avec le client pour qu'il paye l'utilisation d'un certain ...
- Spécifie le facteur coût unitaire. Si vous avez passé un accord avec le client pour qu'il paye l'utilisation de certaines ...
- Spécifie le facteur de multiplication montant. Saisissez 1,00 si vous souhaitez copier les valeurs 1:1. La valeur 1,05 augmente ...
- Spécifie le filtre Code état réparation pour afficher les tâches de service correspondant aux lignes article de service avec ...
- Spécifie le filtre de sécurité appliqué à cet ensemble d'autorisations pour limiter l'accès dudit ensemble aux données stockées ...
- Spécifie le filtre ID objet qui s'applique lors du suivi de la partie du code d'application qui a été utilisée pendant l'activité ...
- Spécifie le filtre qui permet d'afficher un aperçu des documents contenant une certaine valeur dans le champ Code zone service. ...
- Spécifie le filtre type objet qui s'applique lors du suivi de la partie du code d'application qui a été utilisée pendant ...
- Spécifie le format de fichier à utiliser pour la consolidation. Si la société parent qui effectue la consolidation dispose ...
- Spécifie le format de fichier à utiliser pour les données du centre de profit. Si celui-ci dispose de la version 3.70 ou ...
- Spécifie le format de l'adresse qui s'affiche sur les documents externes. Vous associez un format d'adresse à un code pays/région ...
- Spécifie le format de vos données bancaires pour activer la conversion des données bancaires par un fournisseur de services ...
- Spécifie le format du fichier de banque qui est exporté lorsque vous choisissez le bouton Exporter les paiements dans un ...
- Spécifie le format que doit respecter la réponse à la question. Par exemple, si vous devez répondre à une question à propos ...
- Spécifie le format SEPA du fichier de banque qui est exporté lorsque vous choisissez le bouton Créer fichier prélèvement ...
- Spécifie le formulaire qui sera affiché lorsque vous aurez sélectionné un élément du formulaire Liste de données ou lorsque ...
- Spécifie le fournisseur auquel le document achat sera payé. Par défaut (Fournisseur) : identique au fournisseur figurant ...
- Spécifie le fournisseur. Entrez le numéro du fournisseur ou sélectionnez-le dans la liste des fournisseurs. Pour créer des ...
- Spécifie le groupe comptabilisation marché TVA de ce tarif. Le programme utilise ce code pour trouver le taux de TVA dans ...
- Spécifie le groupe comptabilisation par défaut à appliquer dès lors que vous créez un projet. Ce groupe est utilisé lorsque ...
- Spécifie le groupe comptabilisation produit TVA. Lie les transactions commerciales effectuées pour l'article, la ressource ...
- Spécifie le groupe comptabilisation produit TVA. Lie les transactions commerciales effectuées pour l'article, la ressource ...
- Spécifie le groupe comptabilisation produit TVA. Lie les transactions commerciales effectuées pour l'article, la ressource ...
- Spécifie le groupe comptabilisation qui lie les transactions effectuées pour le projet avec les comptes généraux appropriés ...
- Spécifie le groupe comptabilisation TVA pour les clients auxquels vous souhaitez appliquer le prix de vente. Ce prix inclut ...
- Spécifie le GTIN (Global Trade Item Number, numéro d'article commercial international) pour l'article. Par exemple, le GTIN ...
- Spécifie le lien entre le champs Coût unitaire, Prix unitaire et Pourcentage marge sur vente associés à cette ressource. ...
- Spécifie le lieu (par exemple, un entrepôt ou un centre de distribution) à partir duquel les articles doivent être prélevés ...
- Spécifie le lot ou les numéros de série stockés dans chaque emplacement, si l'article est paramétré pour la traçabilité entrepôt ...
- Spécifie le magasin où le composant est stocké. Copie le code magasin à partir du champ correspondant de la ligne d'ordre ...
- Spécifie le magasin où le composant est stocké. Il est copié à partir du champ correspondant de la ligne d'ordre de fabrication. ...
- Spécifie le magasin stock dans lequel les articles vendus devraient être pris et où la baisse de stock doit être enregistrée. ...
- Spécifie le mécanisme d'authentification pour les utilisateurs du client Microsoft Dynamics NAV. Avec l'authentification ...
- Spécifie le message exporté vers le fichier de paiement lorsque vous utilisez la fonction Exporter les paiements dans un ...
- Spécifie le mode de calcul des coûts projet si vous modifiez les champs Date devise ou Code devise sur une ligne planning ...
- Spécifie le mode de calcul des coûts ventes projet si vous modifiez les champs Date devise ou Code devise sur une ligne planning ...
- Spécifie le mode de règlement aux fournisseurs. Le programme copie le code du champ Code mode de règlement de l'en-tête achat. ...
- Spécifie le mode de règlement du client. Le programme copie le code du champ Code mode de règlement de l'en-tête vente.
- Spécifie le modèle à utiliser par défaut lors de la migration des données pour les articles. Le modèle définit la structure ...
- Spécifie le modèle à utiliser par défaut lors de la migration des données pour les clients. Le modèle définit la structure ...
- Spécifie le modèle à utiliser par défaut lors de la migration des données pour les fournisseurs. Le modèle définit la structure ...
- Spécifie le modèle d'échelonnement par défaut qui régit la manière de reporter les revenus et les dépenses aux périodes auxquelles ...
- Spécifie le modèle d'échelonnement qui régit la manière dont les dépenses ou les revenus sont reportés sur les différentes ...
- Spécifie le modèle d'échelonnement qui régit la manière dont les dépenses payées avec ce document achat sont reportées sur ...
- Spécifie le modèle d'échelonnement qui régit la manière dont les dépenses payées avec ce document achat sont reportées sur ...
- Spécifie le modèle d'échelonnement qui régit la manière dont les revenus réalisés à l'aide de ce document vente sont reportés ...
- Spécifie le modèle de colonne à utiliser dans l'état. Pour choisir parmi les modèles de colonne configurés, cliquez sur l'AssistButton ...
- Spécifie le modèle OCR à utiliser par défaut pour les documents électroniques reçus du service OCR. Vous pouvez modifier ...
- Spécifie le mois pour lequel enregistrer des données. Entrez la période sous la forme d'un nombre à quatre chiffres, sans ...
- Spécifie le moment auquel les valeurs prévisionnelles sont affichées dans le graphique KPI du tableau d'analyse. Les valeurs ...
- Spécifie le moment auquel vous souhaitez être prévenu que la souche de numéros arrive à sa fin. Vous devez saisir un numéro ...
- Spécifie le montant (en DS) qui a été validé à partir de la facture ou de l'avoir. Le montant est calculé en fonction de ...
- Spécifie le montant avec lequel le traitement par lots a ajusté les écritures comptables, client, fournisseur et/ou banque ...
- Spécifie le montant calculé et affiché dans le champ Montant remise facture. Le montant remise facture est déduit de la valeur ...