Dynamics 365
- Spécifie le code devise qui est inséré par défaut lorsque vous créez des documents achat ou des lignes feuille pour le fournisseur. ...
- Spécifie le code du centre de coûts. Ce code est utilisé comme valeur par défaut pour la comptabilisation des coûts capturés ...
- Spécifie le code du centre de gestion (par exemple, un centre de distribution) affecté au client ou associé à la commande. ...
- Spécifie le code du centre de gestion (par exemple, un centre de distribution) affecté au fournisseur ou associé à la commande. ...
- Spécifie le code du centre de gestion associé à l'utilisateur qui a créé la facture, votre société ou le client de la facture ...
- Spécifie le code du centre de gestion auquel vous souhaitez affecter l'utilisateur. Ce dernier ne peut visualiser que les ...
- Spécifie le code du centre de gestion, tel qu'un centre de distribution, associé à l'utilisateur, la société, le client ou ...
- Spécifie le code du compte général sur lequel les dépenses et les coûts sont validés lorsque la fiche immobilisation contient ...
- Spécifie le code du compte général sur lequel les transactions bancaires, telles que les rapprochements bancaires, sont validées ...
- Spécifie le code du Groupe ajustement prix service affecté à l'article de service lié à la ligne service associée à cette ...
- Spécifie le code du groupe comptabilisation stock pour la combinaison magasin/groupe comptabilisation stock que vous configurez. ...
- Spécifie le code du groupe remises client auquel le modèle client appartiendra. Pour visualiser les codes groupe remises ...
- Spécifie le code du lieu (par exemple, l'entrepôt ou le centre de distribution) où se situent les articles spécifiés sur ...
- Spécifie le code du modèle client. Vous pouvez créer autant de codes que vous le souhaitez. Le code doit être unique, vous ...
- Spécifie le code du modèle de document que le fournisseur de services OCR doit utiliser pour convertir le fichier document ...
- Spécifie le code du partenaire IC de votre société. Il s'agit du code du partenaire IC utilisé par vos partenaires IC pour ...
- Spécifie le code du partenaire intersociété concerné si l'écriture est créée à partir d'une transaction intersociété.
- Spécifie le code du raccourci Axe 1 qui est l'un des codes d'axe principal que vous configurez dans la fenêtre Paramètres ...
- Spécifie le code du raccourci Axe 2 qui est l'un des codes d'axe principal que vous configurez dans la fenêtre Paramètres ...
- Spécifie le code du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire sur ...
- Spécifie le code du type de paiement. Vous configurez les types de paiement pour un mode de paiement de telle sorte que le ...
- Spécifie le code du type vente qui sera mis à jour par l'accord de prix de vente. Pour visualiser les codes vente existants, ...
- Spécifie le code du type vente sur lequel seront copiés les prix de vente. Pour visualiser les codes vente existants, cliquez ...
- Spécifie le code du vendeur ou de l'acheteur dans le document à approuver. Il n'est pas obligatoire, mais il est utile si ...
- Spécifie le code du vendeur ou de l'acheteur dans le document à approuver. Il n'est pas obligatoire, mais il est utile si ...
- Spécifie le code groupe comptabilisation marché associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture ...
- Spécifie le code groupe comptabilisation marché associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture ...
- Spécifie le code groupe comptabilisation produit associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture ...
- Spécifie le code groupe comptabilisation produit associé au compte contrepartie qui est utilisé lorsque vous validez l'écriture ...
- Spécifie le code groupe contrats du contrat de service auquel le contrat de service est associé, si cette écriture est incluse ...
- Spécifie le code groupe remises client que vous pouvez utiliser comme critère pour configurer des remises spécifiques dans ...
- Spécifie le code langue par défaut de l'interaction. Si la langue préférée du contact n'est pas disponible, le programme ...
- Spécifie le code lié aux écritures consommation qui sont validées lorsque vous faites passer l'état d'un ordre de fabrication ...
- Spécifie le code lié aux écritures qui sont validées lorsque vous modifiez la devise report dans la table Paramètres comptabilité. ...
- Spécifie le code lié aux écritures validées associées à des achats, tels que des commandes, factures et avoirs.
- Spécifie le code lié aux écritures validées associées à des ventes, telles que des commandes, factures et avoirs.
- Spécifie le code modèle interaction à utiliser pour enregistrer les confirmations retour achat en tant qu'interactions.
- Spécifie le code modèle rangement à l'aide duquel le programme détermine la zone et l'emplacement les plus adaptés au stockage ...
- Spécifie le code motif de la suppression des lignes du contrat. Pour visualiser les codes motif existants, cliquez sur le ...
- Spécifie le code motif de la suppression des lignes du contrat. Pour visualiser les codes motif existants, cliquez sur le ...
- Spécifie le code package associé à la configuration. Le code est renseigné lorsque vous utilisez la fonction Affecter package ...
- Spécifie le code pour la compensation bancaire qui est requis selon la norme de format que vous avez sélectionnée dans le ...
- Spécifie le code pour la méthode TEC projet. Il existe des codes définis par le système. En outre, vous pouvez créer une ...
- Spécifie le code pour la zone question. Vous devez renseigner une valeur pour le code lorsque vous créez une zone de question ...
- Spécifie le code que vous souhaitez affecter à ces autorités de recouvrement. Vous pouvez saisir un maximum de 10 caractères, ...
- Spécifie le code que vous souhaitez affecter à cette zone de recouvrement. Vous pouvez saisir un maximum de 20 caractères, ...
- Spécifie le code qui représente le fichier xml contenant la définition d'échange de données créée dans l'infrastructure d'échange ...
- Spécifie le code remise facture du fournisseur. Lorsque vous créez une nouvelle fiche fournisseur, le numéro que vous avez ...
- Spécifie le code souche de numéros utilisé pour affecter des numéros de document aux écritures comptables validées à partir ...
- Spécifie le code souche de numéros utilisé pour affecter des numéros de document aux écritures comptables validées à partir ...
- Spécifie le code SWIFT (code international d'identification bancaire) de la banque principale de la société dont la configuration ...
- Spécifie le code texte standard à imprimer sur les factures service pour ce contrat de service archivé, informant le client ...
- Spécifie le code texte standard imprimé sur les factures service, informant le client des prix révisés depuis la dernière ...
- Spécifie le code unité de mesure exprimé en fonction de la norme UNECERec20 en relation avec l'envoi électronique de documents ...
- Spécifie le code unité utilisé pour déterminer le prix unitaire. Ce code spécifie la manière dont la quantité est mesurée, ...
- Spécifie le code utilisateur de la personne qui doit approuver des enregistrements réalisés par l'utilisateur mentionné dans ...
- Spécifie le codeunit qui a été configuré pour traiter les données avant de l'appliquer à une base de données Business Central. ...
- Spécifie le codeunit qui effectue différents nettoyages après correspondance, tels que le marquage des lignes comme étant ...
- Spécifie le codeunit qui valide les lignes paiement lorsque vous utilisez l'action Exporter les paiements dans un fichier ...
- Spécifie le codeunit utilisé pour mapper les colonnes ou les éléments de données XML spécifiés aux champs dans Microsoft ...
- Spécifie le commentaire. Si le type de commentaire est Information, ce commentaire a été importé avec la taxonomie et n'est ...
- Spécifie le compte bancaire client qui sera utilisé par défaut lorsque vous traitez des remboursements client et des collections ...
- Spécifie le compte bancaire fournisseur utilisé par défaut sur les lignes feuille paiement pour l'exportation vers un fichier ...
- Spécifie le compte bancaire sur lequel le montant sera transféré après son exportation depuis la feuille règlement.
- Spécifie le compte contrepartie dans la comptabilité ou les comptes bancaires pour lequel les paiements ou enregistrements ...
- Spécifie le compte contrepartie de la méthode Compte coûts à payer TEC, si la méthode encours (TEC) de la tâche est Valeur ...
- Spécifie le compte contrepartie du Compte dépenses TEC pour les articles des projets. Le compte est normalement un compte ...
- Spécifie le compte contrepartie du compte Dépenses TEC pour les ressources utilisées dans les projets. Le compte est normalement ...
- Spécifie le compte contrepartie du compte Ventes à payer TEC. Le compte est normalement un compte de revenu si la méthode ...
- Spécifie le compte contrepartie du Compte ventes facturées TEC. Le compte est normalement un compte contrepartie de revenu ...
- Spécifie le compte créditeur avec lequel les paiements avec ce mappage texte et compte sont lettrés lorsque vous optez pour ...
- Spécifie le compte créditeur qui est automatiquement inséré sur les lignes d'avoir achat créées à partir des documents électroniques ...
- Spécifie le compte dans lequel la remise ligne et la remise facture sont validées si le champ Déduire remise dans fact. achat ...
- Spécifie le compte dans lequel la remise ligne et la remise facture sont validées si le champ Déduire remise dans fact. achat ...
- Spécifie le compte de réserves dans lequel le traitement par lots valide. Ce compte doit être identique au compte utilisé ...