Dynamics 365
- Signature du gestionnaire REPORT de la fonction %1 non valide. Les fonctions du gestionnaire REPORT doivent disposer de cette ...
- Signature du gestionnaire REQUESTPAGE de la fonction %1 non valide. Les fonctions du gestionnaire REQUESTPAGE doivent disposer ...
- Signature du gestionnaire STRMENU de la fonction %1 non valide. Les fonctions du gestionnaire STRMENU doivent disposer de ...
- Site Web Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal créé dans le cadre du déploiement de l'Aperçu interactif et du cadre Enterprise ...
- smart_count} compte sélectionné pour %{action_name} n'est plus disponible. |||| %{smart_count} comptes avec lesquels vous ...
- smart_count} jeton d'acquisition d'un message privé a été trouvé. |||| %{smart_count} jetons d'acquisition de message privé ...
- Social Engagement ne parvient pas à se connecter au service configuré pour exécuter l'action. Vérifiez la connexion Dynamics ...
- Social Engagement ne parvient pas à se connecter au service configuré pour exécuter l'action. Vérifiez la connexion Event ...
- Social Engagement ne peut pas communiquer avec Dynamics 365 pour l'instant. Réessayez plus tard. Si le problème persiste, ...
- Soit Chocolatey n'est pas installé sur cet ordinateur, soit la version installée n'est pas prise en charge. Pour vérifier ...
- Soit il n'existe pas de client de messagerie électronique par défaut, soit le client de messagerie actuel ne parvient pas ...
- Soit l'utilisateur connecté ou sélectionné est désactivé dans le système, soit aucun rôle ne lui est attribué. Pour plus ...
- Soit Microsoft Data Access Components (MDAC) n'est pas installé, soit la version installée n'est pas prise en charge. La ...
- Solution identifie un ensemble spécifique de données, (en général, une copie des tables transactionnelles), qui est utilisé ...
- Souche de numéros utilisée pour attribuer un ID tâche unique aux activités indirectes, codes de report, tâches de projet, ...
- Souhaitez vous répartir la ligne ressource et l'utiliser pour créer des lignes ressource\pour les autres articles de service ...
- Souhaitez-vous adapter la longueur des nouveaux numéros à celle des numéros existants, en ajoutant des zéros au début des ...
- Souhaitez-vous affecter le/la %1 %2 à toutes les affectations commande service non actives des lignes article service avec ...
- Souhaitez-vous ajuster les écritures comptables sans ajuster les écritures client, fournisseur et compte bancaire ? Cela ...
- Souhaitez-vous libérer les transactions qui sont marquées avec ce numéro de relevé et supprimer ensuite les lignes de relevé ...
- Souhaitez-vous organiser les commandes fournisseur avant d'afficher les informations sur l'échéancier de paiement ? La réorganisation ...
- Souhaitez-vous vraiment générer automatiquement les mappages de champs ? Les mappages existants seront remplacés. Pour continuer, ...
- Soumettre une ligne de commande fournisseur à une confirmation du workflow Accusé de réception de marchandises de type facture ...
- Source de données non prise en charge utilisée pour PositionToRecord ou PositionToRecordByValue. Impossible d'utiliser la ...
- SourceDocumentLineSubledgerJourErrorLog contient la relation entre une ligne de document source et l'erreur générée dans ...
- Sous cet onglet, choisissez comment créer la clé de répartition par article. Vous avez le choix entre : 1. Groupe d'articles ...
- Sous l'onglet Planification , sélectionnez le champ Rechargement . Dans le champ Entrepôt principal , sélectionnez l'entrepôt ...
- Souvent, il n'y a pas de nécessité spécifique que les souches de numéros soient continues. Cela s'applique à toutes les souches ...
- Spécifie (dans la devise report supplémentaire) la différence de TVA qui apparaît lorsque vous corrigez le montant de TVA ...
- Spécifie (dans la devise report supplémentaire) la différence de TVA qui apparaît lorsque vous corrigez le montant de TVA ...
- Spécifie (en devise report) le solde du compte à la dernière date incluse dans le champ Filtre date.
- Spécifie à quel emplacement obtenir les taux de change devise lors de l'importation des données de consolidation. Si vous ...
- Spécifie à quelle fréquence le système vérifie des événements offre-demande pour découvrir si l'article sur la ligne demande ...
- Spécifie à quelle heure du jour l'utilisateur reçoit les notifications lorsque la valeur du champ Répétition est différente ...
- Spécifie à quelle occurrence d'un jour ouvrable la tâche de facturation doit être exécutée dans le cas de plusieurs occurrences ...
- Spécifie ce qui se produit sur la transaction lorsque vous terminez les actions des lignes. Si ce champ est paramétré sur ...
- Spécifie combien d'unités de l'article de la ligne sont disponibles, quel que soit le nombre d'articles parents que vous ...
- Spécifie comment des comptes généraux seront ajustés pour les fluctuations de taux de change entre devise société et la devise ...
- Spécifie comment la comptabilisation TEC est effectuée. Par projet : les coûts TEC totaux et la valeur des ventes sont utilisés ...
- Spécifie comment la méthode TEC par défaut doit être appliquée lors de la validation des travaux encours (TEC) en comptabilité. ...
- Spécifie comment le champ Montant est calculé pour chaque période. Linéaire : calculé en fonction du nombre de périodes, ...
- Spécifie comment les comptes paramétrés pour comptabilisation TVA dans la table Paramètres comptabilisation TVA seront ajustés ...
- Spécifie comment les limites d'approbation des approbateurs ont un impact lorsque les écritures de demande d'approbation ...
- Spécifie comment totaliser. Sélectionnez l'option Client pour une ligne totalisée par client pour les écritures comptables ...
- Spécifie comment totaliser. Sélectionnez l'option Fournisseur pour une ligne totalisée par fournisseur pour les écritures ...
- Spécifie comment traiter les enregistrements non couplés des entités Dynamics 365 for Sales et des tables Dynamics 365 lorsque ...
- Spécifie comment traiter les soldes d'ouverture. Nous pouvons les valider pour vous, ou vous pouvez consulter les soldes ...
- Spécifie comment vous voulez configurer les deux devises, l'une d'elles peut être la devise société, pour lesquelles vous ...
- Spécifie d'utiliser la date de contrepassation comme date comptabilisation pour la contrepassation du calcul précédent des ...
- Spécifie d'utiliser une combinaison des champs Montant disponibles pour créer une analyse personnalisée. Pour chaque champ, ...
- Spécifie dans la fenêtre Paramètres projets l'ajustement automatique des changements de coût chaque fois que le traitement ...
- Spécifie dans la table Règle de transformation les règles de transformation du texte importé depuis un fichier externe en ...
- Spécifié de contrepasser les travaux en cours préalablement validés, sans valider de nouveaux travaux en cours dans la comptabilité. ...
- Spécifie de quelle manière les lacunes des données d'historique doivent être comblées. Options : valeur numérique, MOYENNE, ...
- Spécifie des informations de validation supplémentaires pour le document. Une fois que vous validez le document, la description ...
- Spécifie des informations détaillées sur la mise à jour de la présentation d'état. Ces informations peuvent vous être utiles ...
- Spécifie des informations sur l'emplacement de votre boîte de réception intersociété, qui peut transférer des transactions ...
- Spécifie des informations sur le type de destination (client ou fournisseur) associé à la ligne activité entrepôt.
- Spécifie des informations sur un document non validé et trouvé à l'aide de la fenêtre Recherche de document pendant le traitement ...
- Spécifie des prix vente spéciaux que vous octroyez lorsque certaines conditions sont respectées, par exemple client, quantité ...
- Spécifie jusqu'à quand dans le futur vous voulez rechercher des ruptures de stock. La valeur entrée fonctionne avec l'unité ...
- Spécifie l ID d un utilisateur qui se connecte à Dynamics 365 en utilisant l authentification serveur Windows pour accéder ...
- Spécifie l'acceptation de l'accord de licence pour l'utilisation de Microsoft Social Engagement. Ce champ est obligatoire ...
- Spécifie l'action à exécuter lorsque vous cliquez sur Suivant dans la première fenêtre de l'assistant Créer interaction. ...
- Spécifie l'activité du groupe de ressources qui n'est pas facturable, affichée en unités de mesure ou prix unitaires. L'activité ...
- Spécifie l'activité non facturable qui est affichée par unité dans cette ligne. L'activité non facturable peut être validée ...
- Spécifie l'adresse à laquelle les produits figurant sur le document achat sont expédiés. Par défaut (Adresse société) : identique ...
- Spécifie l'adresse à laquelle les produits figurant sur le document achat sont expédiés. Par défaut (Adresse société) : identique ...
- Spécifie l'adresse à laquelle les produits figurant sur le document achat sont expédiés. Par défaut (Adresse société) : identique ...
- Spécifie l'adresse à laquelle les produits figurant sur le document achat sont expédiés. Par défaut (Adresse société) : identique ...
- Spécifie l'adresse à laquelle les produits figurant sur le document vente sont expédiés. Par défaut (Adresse donneur d'ordre) ...
- Spécifie l'adresse à laquelle les produits mentionnés sur le document vente seront expédiés. Par défaut, le champ est renseigné ...
- Spécifie l'adresse du service Exchange. Le paramétrage de cette URL accélère la validation de la messagerie par l'option ...
- Spécifie l'adresse du service OCR. Le service spécifié dans le champ URL service est appelé lorsque vous envoyez et recevez ...
- Spécifie l'adresse du service qui convertit les données bancaires au format requis par votre banque lorsque vous exportez ...