Dynamics 365
- Specifica il codice unità di misura utilizzato per determinare il prezzo unitario. Il codice specifica il modo in cui viene ...
- Specifica il codice valuta che si desidera applicare all'atto della creazione delle fatture per una commessa. Di default, ...
- Specifica il codice valuta che viene inserito di default quando si creano documenti di acquisto o righe di registrazione ...
- Specifica il codice valuta della commessa elencato nel campo Cod. valuta della Scheda commessa. Le registrazioni commesse ...
- Specifica il codice valuta della commessa. Di default, il codice valuta è vuoto. Se si immette un codice valuta estera, la ...
- Specifica il codice valuta di default definito per una commessa. I prezzi articoli commesse verranno utilizzati solo se il ...
- Specifica il colore dell'indicatore quando il valore dei dati della pila è maggiore o uguale al valore specificato dal campo ...
- Specifica il colore dell'indicatore quando il valore dei dati nella pila è minore del valore specificato dal campo Soglia ...
- Specifica il commento. Se il tipo di commento è Informazioni, questo commento è stato importato con la tassonomia e non può ...
- Specifica il comportamento della transazione quando si completano azioni riga. Se il campo contiene il valore Nessuna azione, ...
- Specifica il conto associato all'importo dell'IVA non dedotta secondo il tipo di beni o servizi acquistati.
- Specifica il conto bancario del cliente che verrà utilizzato di default per l'elaborazione dei rimborsi al cliente e per ...
- Specifica il conto C/G che si desidera usare per la registrazione delle imposte ad esigibilità differita intracomunitarie ...
- Specifica il conto C/G che si desidera usare per la registrazione delle imposte ad esigibilità differita intracomunitarie ...
- Specifica il conto C/G da utilizzare per la registrazione delle riduzioni degli sconti sui pagamenti ricevuti dai fornitori ...
- Specifica il conto C/G da utilizzare per registrare gli importi risultanti dall'arrotondamento fattura quando si registrano ...
- Specifica il conto C/G da utilizzare per registrare gli importi risultanti dall'arrotondamento fattura quando si registrano ...
- Specifica il conto C/G da utilizzare per registrare la tolleranza di pagamento e i pagamenti relativi alle vendite realizzate ...
- Specifica il conto C/G in cui vengono registrate le perdite di conversione derivanti dal consolidamento per i conti che utilizzano ...
- Specifica il conto C/G in cui vengono registrati gli utili di conversione derivanti dal consolidamento per i conti che utilizzano ...
- Specifica il conto C/G in cui vengono registrati gli utili di conversione derivanti dal consolidamento per i conti con il ...
- Specifica il conto C/G in cui vengono registrati gli utili di conversione derivanti dal consolidamento per le business unit ...
- Specifica il conto C/G in cui vengono registrati le perdite di conversione derivanti dal consolidamento per i conti con il ...
- Specifica il conto C/G in cui vengono registrati le perdite di conversione derivanti dal consolidamento per le business unit ...
- Specifica il conto C/G sul quale si desidera che vengano registrate le perdite di conversione per le rettifiche valutarie ...
- Specifica il conto C/G sul quale si desidera che vengano registrati gli importi residui guadagnati se la registrazione viene ...
- Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli importi residui guadagnati se la registrazione viene ...
- Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli importi residui persi se la registrazione viene effettuata ...
- Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli utili di conversione per le rettifiche valutarie tra ...
- Specifica il conto C/G sul quale si desidera vengano registrati gli utili di conversione per le rettifiche valutarie tra ...
- Specifica il conto corrente bancario del fornitore che verrà utilizzato di default nelle righe di registrazione pagamenti ...
- Specifica il conto debito a cui sono associati i pagamenti con la mappatura testo a conto quando si sceglie la funzione Collega ...
- Specifica il conto del valore fatturato per i task commesse con la categoria di registrazione. Si tratta in genere di un ...
- Specifica il conto di accredito a cui sono collegati i pagamenti con la mappatura testo a conto quando si sceglie la funzione ...
- Specifica il conto di accredito che viene automaticamente inserito nelle righe della nota credito acquisto che vengono create ...
- Specifica il conto di addebito che viene automaticamente inserito nelle righe di acquisto che vengono create da documenti ...
- Specifica il conto di contropartita nella contabilità generale o nei conti bancari per i quali vengono creati i pagamenti ...
- Specifica il conto nel quale verranno registrati lo sconto riga e lo sconto fattura dopo l'inserimento di un segno di spunta ...
- Specifica il conto nel quale verranno registrati lo sconto riga e lo sconto fattura dopo l'inserimento di un segno di spunta ...
- Specifica il conto profitti/perdite in cui il processo batch esegue la registrazione. Questo conto deve essere lo stesso ...
- Specifica il conto semilavorati (WIP) del costo calcolato del WIP commessa per i task commesse con la categoria di registrazione. ...
- Specifica il conto vendite da utilizzare per le spese C/G nei task commesse con la categoria di registrazione. Se il campo ...
- Specifica il costo commessa di una unità dell'articolo o della risorsa nella riga di registrazione, espresso in valuta locale. ...
- Specifica il costo commessa di una unità dell'articolo o della risorsa nella riga di registrazione. Il valore viene calcolato ...
- Specifica il costo del contratto di assistenza basato sull'utilizzo dell'assistenza nei periodi specificati nel campo Inizio ...
- Specifica il costo del materiale di tutti gli articoli a tutti i livelli della DB dell'articolo padre, aggiunto al costo ...
- Specifica il costo di default del contratto di un articolo in assistenza che successivamente verrà incluso in un contratto ...
- Specifica il costo diretto associato al ciclo di un articolo prima di iniziare a utilizzare Microsoft Dynamics NAV nell'organizzazione. ...
- Specifica il costo diretto dell'articolo in base ai costi del componente direttamente attribuibili alla produzione dell'articolo. ...
- Specifica il costo generale associato al ciclo di un articolo prima di iniziare a utilizzare Microsoft Dynamics NAV nell'organizzazione. ...
- Specifica il costo generale della capacità. Viene calcolato automaticamente in base alla capacità necessaria, quando un ordine ...
- Specifica il costo non inventariabile, ovvero un addebito articolo assegnato a un movimento in uscita, nella valuta contabile ...
- Specifica il costo rettificato non inventariabile, ovvero un addebito articolo assegnato a un movimento in uscita, espresso ...
- Specifica il costo totale a budget del task commessa durante il periodo di tempo specificato nel campo Filtro data pianificazione. ...
- Specifica il costo totale commessa se alla riga di registrazione sono stati assegnati un numero di commessa e un numero di ...
- Specifica il costo totale del movimento registrato, espresso in valuta locale. Se si aggiornano i costi dei movimenti contabili ...
- Specifica il costo totale della stima al completamento per una riga di task commessa. Se la casella di controllo Applica ...
- Specifica il costo totale della stima al completamento per una riga di task commessa. Se la casella di controllo Applica ...
- Specifica il costo totale delle operazioni. Viene calcolato automaticamente in base alla capacità necessaria, quando un ordine ...
- Specifica il costo totale di utilizzo degli articoli, delle risorse e delle spese C/G registrate nel task commessa durante ...
- Specifica il costo totale fatturabile del task commessa durante il periodo di tempo specificato nel campo Filtro data pianificazione. ...
- Specifica il costo totale fatturabile del task commessa fatturato durante il periodo di tempo specificato nel campo Registrazione ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nel documento di assistenza, rettificato in base a eventuali ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nell'ordine di assistenza, rettificato in base a eventuali ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nell'ordine di assistenza, rettificato in base a eventuali ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nella fattura di assistenza registrata, rettificato in ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nella fattura di vendita registrata, rettificato in base ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nella nota di credito di assistenza registrata, rettificato ...
- Specifica il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nella nota di credito di vendita registrata, rettificato ...
- Specifica il costo totale per la riga di pianificazione. Il costo totale è espresso nella valuta della commessa, che deriva ...
- Specifica il costo totale per la riga di registrazione. Il costo totale viene calcolato in base alla valuta della commessa, ...
- Specifica il costo totale per la riga di registrazione. Il costo totale viene calcolato in base alla valuta della commessa, ...
- Specifica il costo totale relativo al movimento registrato al momento della registrazione. L'importo è espresso in valuta ...
- Specifica il costo totale relativo al movimento registrato al momento della registrazione. L'importo è espresso nella valuta ...
- Specifica il costo totale relativo al movimento registrato al momento della registrazione. L'importo è espresso nella valuta ...