Dynamics 365
- Especifica cuántas unidades del producto están disponibles para moverse desde el valor del campo Desde ubicación, teniendo ...
- Especifica cuántas unidades del producto están programadas para pedidos de producción. El programa calcula y actualiza automáticamente ...
- Especifica cuántas unidades del producto están reservadas para pedidos de servicio, es decir, cuántas unidades figuran en ...
- Especifica cuántas unidades del producto se han comprado. El programa calcula y actualiza automáticamente el contenido del ...
- Especifica cuántas unidades del producto se han vendido. El programa calcula y actualiza automáticamente el contenido del ...
- Especifica cuántas unidades del producto se necesitan para la producción, es decir, cuántas unidades quedan en las listas ...
- Especifica cuántas unidades del producto se planificaron para su producción, es decir, cuántas unidades se encuentran en ...
- Especifica cuántas veces debe volverse a ejecutar una tarea de cola de proyectos después de un error de ejecución en la cola ...
- Especifica cuántas veces se ha llamado a la función de suscriptor de evento. Se llama a dicha función cuando se genera el ...
- Especifica cuántos abonos registrados se han registrado para el cliente cuando este actúa como cliente de facturación.
- Especifica cuántos componentes del ensamblado se han reservado para esta línea del pedido de ensamblado. Los componentes ...
- Especifica cuántos descuentos especiales le concede el proveedor para la línea de compra. Elija el valor para ver los descuentos ...
- Especifica cuántos elementos del ensamblado, que se indican en la unidad de medida base, se han reservado para esta cabecera ...
- Especifica cuántos envíos registrados se han registrado para el cliente cuando este actúa como cliente de facturación.
- Especifica cuántos movimientos de la cola de trabajos de sincronización de integración predeterminada están listos para sincronizar ...
- Especifica cuántos precios especiales le concede el proveedor para la línea de compra. Elija el valor para ver los precios ...
- Especifica de dónde obtener tipos de cambio de divisa al importar los datos de consolidación. Si elige Local, se utilizará ...
- Especifica dónde se registrarán los movimientos contables asociados al impago del documento. Directo: se registrarán directamente ...
- Especifica dónde se usará el gráfico, 0 para la vista centrada en datos y centrada en la interacción y 1 solo para la vista ...
- Especifica el ámbito de la funcionalidad de la aplicación para el que se muestran campos y acciones. Los campos y las acciones ...
- Especifica el ámbito de la funcionalidad de la aplicación para el que se muestran campos y acciones. Los campos y las acciones ...
- Especifica el área de aplicación del movimiento de presupuesto de productos. Ventas: el presupuesto se configuró en Ventas ...
- Especifica el aviso de envío que informa de si las entregas parciales son aceptables, copiado de la cabecera del documento ...
- Especifica el banco del proveedor que se usará de forma predeterminada en líneas del diario de pagos para exportar a un archivo ...
- Especifica el beneficio bruto (ingresos registrados menos costes registrados en DL) del contrato de servicio en los periodos ...
- Especifica el beneficio bruto (ingresos registrados menos costes registrados en DL) del producto de servicio en el periodo ...
- Especifica el beneficio que ha realizado a partir del cliente en el ejercicio actual, expresado como porcentaje del total ...
- Especifica el beneficio, expresado como la diferencia entre los campos Importe línea y Coste línea en la línea del contrato ...
- Especifica el campo de la tabla de destino al que se asigna el valor del campo Título columna, cuando se usa una tabla intermedia ...
- Especifica el campo del objeto de origen que se muestra en el eje X del gráfico genérico. El texto aparece como información ...
- Especifica el campo o la columna de consulta en los que se basa el eje Y. La lista de valores que aparece al elegir el campo ...
- Especifica el carácter que separa los elementos del formato del número de producto sin stock si el formato usa un código ...
- Especifica el centro de coste con el que desea trabajar. Debe introducir un centro de coste o un objeto de coste, pero no ...
- Especifica el CIF/NIF del proveedor si el documento contiene ese número. El campo se puede completar automáticamente.
- Especifica el cliente al que se enviará la factura de venta, cuando es distinto del cliente al que se realiza la venta.
- Especifica el cliente al que se enviará la factura de venta. Predeterminado (cliente): el mismo que el cliente en la factura ...
- Especifica el código asociado a la dirección de pago del cliente que figuraba en la cabecera de ventas, pestaña Pagos, cuando ...
- Especifica el código de auditoria para la eliminación de líneas del contrato. Para ver los códigos de auditoria existentes, ...
- Especifica el código de auditoría para la eliminación de líneas del contrato. Para ver los códigos de auditoría existentes, ...
- Especifica el código de compensación bancaria necesario con respecto al formato estándar que se seleccionó en el campo Estándar ...
- Especifica el código de descuento en factura del proveedor. Al configurar una ficha de proveedor nueva, se inserta automáticamente ...
- Especifica el código de dimensión del acceso directo 1, que es uno de los dos códigos de dimensión globales que se configuran ...
- Especifica el código de dimensión del acceso directo 2, que es uno de los dos códigos de dimensión globales que se configuran ...
- Especifica el código de divisa de tres letras para este documento de instancia. El código de divisa deberá cumplir la norma ...
- Especifica el código de divisa del proyecto que se muestra en el campo Cód. divisa de la Ficha proyecto. Solo puede crear ...
- Especifica el código de divisa del proyecto. De forma predeterminada, el código de divisa está vacío. Si se especifica un ...
- Especifica el código de divisa predeterminado que se definió para un proyecto. Los precios de los productos del proyecto ...
- Especifica el código de divisa que desea aplicar al crear facturas para un proyecto. De forma predeterminada, el código de ...
- Especifica el código de divisa que se inserta de forma predeterminada al crear documentos de compras o líneas del diario ...
- Especifica el código de grupo contable de inventario en la combinación de almacén y grupo contable de inventario que está ...
- Especifica el código de grupo contable de inventario en la combinación de almacén y grupo contable de inventario que está ...
- Especifica el código de grupo contable de IVA de negocio de este grupo de precios. Este código sirve para encontrar el porcentaje ...
- Especifica el código de grupo de cuentas de contrato de servicio al que está asociado el contrato de servicio si este movimiento ...
- Especifica el código de grupo de descuento de cliente, que puede utilizar como criterio para configurar descuentos especiales ...
- Especifica el código de idioma de la interacción que se encuentra en el registro de interacción. El código se copia del código ...
- Especifica el código de idioma predeterminado para la interacción. Si el idioma preferido del contacto no está disponible, ...
- Especifica el código de la categoría de cola de proyectos a la que pertenece el movimiento de la cola de proyectos. Seleccione ...
- Especifica el código de la cuenta de C/G en la que se registran los costes y gastos de activo fijo cuando la ficha de activo ...
- Especifica el código de la cuenta de contabilidad general en la que se registran las transacciones bancarias, por ejemplo, ...
- Especifica el código de la dimensión al que se vinculará el filtro de valor de dimensión. Para seleccionar el código de una ...
- Especifica el código de la dimensión global que está vinculada al registro o al movimiento para fines de análisis. Hay dos ...
- Especifica el código de la dimensión global que está vinculada al registro o al movimiento para fines de análisis. Hay dos ...
- Especifica el código de la dirección de pago del cliente que figuraba en la cabecera del pedido, pestaña Pagos, a partir ...
- Especifica el código de la dirección de pago del proveedor que figuraba en la cabecera de compra, pestaña Pagos, cuando se ...
- Especifica el código de la dirección de pago del proveedor que figuraba en la cabecera del pedido, pestaña Pagos, a partir ...
- Especifica el código de la divisa del precio de venta si el precio que se configuró en esta línea está indicado en una divisa ...
- Especifica el código de la divisa del precio de venta si el precio que se configuró en esta línea está indicado en una divisa ...
- Especifica el código de la entidad de sincronización. El programa lo copia del campo Código de la tabla Entidad sinc. Outlook. ...
- Especifica el código de la entidad de sincronización. El programa lo copia del campo Código de la tabla Entidad sinc. Outlook. ...
- Especifica el código de la plantilla de cliente. Puede configurar tantos códigos como desee. El código debe ser exclusivo ...
- Especifica el código de la plantilla de documento que desea que el proveedor de servicios de OCR utilice cuando convierta ...
- Especifica el código de la plantilla de interacción que se usa al registrar confirmaciones de pedidos de devolución de compra ...
- Especifica el código de la plantilla de ubicación mediante la cual el programa determina la zona y la ubicación más apropiadas ...
- Especifica el código de la serie numérica que asignará números de documentos a los movimientos contables que se registran ...
- Especifica el código de la serie numérica que se utiliza para asignar números a las facturas de prepago de compras cuando ...