Specifica se si desidera che nel processo batch venga creata una riga per fornitore per ciascuna valuta in cui sono espressi i movimenti contabili del fornitore. Se ad esempio un fornitore utilizza due valute, nella registrazione pagamenti vengono create dal processo batch due righe relative a tale fornitore. Il campo Collegato da ID viene utilizzato quando le righe di registrazione vengono registrate per collegare le righe ai movimenti contabili fornitori. Se questa casella di controllo non viene selezionata, viene creata una riga per ciascuna fattura.
Specifica se si desidera che il report stampato durante il processo batch contenga i singoli movimenti IVA. Se non si desidera ...
Specifica se si desidera che il sollecito da stampare venga registrato come interazione e aggiunto alla tabella Movimento ...
Specifica se si desidera che le vendite e le rettifiche negative vengano visualizzate come importi positivi e che gli acquisti ...
Specifica se si desidera che nel processo batch le righe di registrazione pagamenti vengano compilate con numeri di documento ...
Specifica se si desidera che nel processo batch venga creata una riga per fornitore per ciascuna valuta in cui sono espressi ...
Specifica se si desidera che nel processo batch vengano forniti suggerimenti sui nuovi prezzi, segnalando ad esempio una ...
Specifica se si desidera che nel report venga visualizzato solo il saldo totale di ciascun conto C/G per tutte le categorie ...
Specifica se si desidera che nel report vengano calcolati il futuro ammortamento e il valore contabile. È possibile effettuare ...
Specifica se si desidera che nel report vengano raggruppati cespiti e vengano stampati i totali tramite categorie definite ...