Spécifie le numéro du compte général à utiliser lorsque vous validez les montants des écarts d'achat et des paiements pour des achats. Cela s'applique à cette combinaison particulière de groupe comptabilisation marché et de groupe comptabilisation produit.
Spécifie le numéro du client. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous saisissez ...
Spécifie le numéro du client. Le champ est renseigné automatiquement à partir d'une souche de numéros définie, ou vous saisissez ...
Spécifie le numéro du compte bancaire du créditeur qui a été utilisé sur la ligne journal paiement à partir de laquelle ce ...
Spécifie le numéro du compte général à utiliser lorsque vous validez des intérêts à partir de relances et de factures d'intérêts ...
Spécifie le numéro du compte général à utiliser lorsque vous validez les montants des écarts d'achat et des paiements pour ...
Spécifie le numéro du compte général auquel s'appliquent les écritures budget, ou, le compte de la ligne sur laquelle les ...
Spécifie le numéro du compte général dans lequel sont validées les transactions avec cette combinaison magasin/groupe comptabilisation ...
Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des montants acomptes achat lorsque vous validez des factures d'acompte ...
Spécifie le numéro du compte général dans lequel valider des montants acomptes vente lorsque vous validez des factures d'acompte ...