Especifica el número de documento del documento original recibido del proveedor. El número de documento para el registro puede ser obligatorio u opcional. De forma predeterminada, es obligatorio, para que este documento haga referencia al original. Al permitir que los números de documento sean opcionales, se quita un paso del proceso de registro. Por ejemplo, si se adjunta la factura original como un archivo PDF, es probable que no deba especificar el número de documento. Para indicar si los números de documento son obligatorios, vaya a la ventana Configuración compras y pagos y seleccione o borre el campo N.º doc. externo obligatorio.
Especifica el número de días que un pago o un reembolso pueden superar la fecha de vencimiento del descuento por pronto pago ...
Especifica el número de documento copiado del documento compra o venta correspondiente, como un pedido de compra o una oferta ...
Especifica el número de documento de la oferta, el pedido, la factura, el abono, la devolución o el pedido abierto al que ...
Especifica el número de documento de un movimiento que se utiliza para buscar todos los documentos con el mismo número. Se ...
Especifica el número de documento del documento original recibido del proveedor. El número de documento para el registro ...
Especifica el número de documento del movimiento. El documento es el comprobante en el que se basó el movimiento, por ejemplo, ...
Especifica el número de documento que figura en la factura de ventas a la que se aplica el movimiento de cliente que se encuentra ...
Especifica el número de documento que se copiará a los movimientos de redondeo si no se aplica otro número de documento. ...
Especifica el número de documento que se indicó en el campo N.º documento de la ficha desplegable Opciones del proceso Calcular ...