Specifica il fornitore a cui verrà pagato il documento di acquisto. Default (fornitore): lo stesso fornitore indicato nel documento di acquisto. Altro fornitore: qualsiasi fornitore specificato nei campi sottostanti.
Specifica il formato di file che si desidera utilizzare per il consolidamento. Se anche la società principale che eseguirà ...
Specifica il formato di file da utilizzare per i dati della business unit. Se la versione della business unit è 3.70 o precedente, ...
Specifica il formato di stampa collegato, tra i seguenti quattro: 36 x 70 mm (3 colonne), 37 x 70 mm (3 colonne), 36 x 105 ...
Specifica il formato SEPA del file della banca che verrà esportato quando si sceglie il pulsante Crea file addebiti diretti ...
Specifica il fornitore a cui verrà pagato il documento di acquisto. Default (fornitore): lo stesso fornitore indicato nel ...
Specifica il fornitore. Immettere il numero del fornitore oppure selezionare il fornitore nella Lista fornitori. Per creare ...
Specifica il gruppo di registrazione che collega le transazioni eseguite per questa commessa ai conti di contabilità generale ...
Specifica il livello di rientro che imposta il filtro intervallo per i conti che si desidera visualizzare o stampare. Se, ...
Specifica il margine (entrate registrate meno il costo registrato, in valuta locale) relativo al contratto di assistenza ...