La fattura fornitore è stata inviata per la revisione e non è possibile eseguire l'abbinamento manuale. Per abbinare la fattura manualmente, è necessario prima annullare il flusso di lavoro.
La fattura è stata registrata con il numero %1 e spostata nella finestra Fattura vendita registrata.\Aprire la fattura registrata? ...
La fattura è stata registrata con il numero %1 e spostata nella finestra Fatture acquisto registrate.\Aprire la fattura registrata? ...
La fattura è stata registrata con il numero %1 e spostata nella finestra Fatture assistenza registrate.\Aprire la fattura ...
La fattura è stata registrata con il numero %1 e spostata nella finestra Fatture vendita registrate.\Aprire la fattura registrata? ...
La fattura fornitore è stata inviata per la revisione e non è possibile eseguire l'abbinamento manuale. Per abbinare la fattura ...
La fattura immessa non è associata al cliente selezionato. Immettere un numero di fattura diverso oppure selezionare un cliente ...
La fattura include la ritenuta e pertanto non deve essere applicata direttamente. Utilizzare la funzione Registrazioni pagamenti ...
La fattura presenta già righe dettaglio. Se si seleziona questo ordine fornitore, le righe dettaglio esistenti sulla fattura ...
La fattura registrata %1 ha avuto origine dalla stessa transazione IC della fattura %2. Per evitare registrazioni duplicate, ...