仕入先支払が 1 件の法人に入力され、別の法人の請求書とともに決済される場合、現金割引の転記先の法人を選択します。
仕入先トランザクションの作成時に使用する現金割引日 現金割引の適用期限内に請求が決済された場合 その現金割引に指定された勘定科目に対して 現金割引が自動的に転記されます
仕入先勘定が含まれる明細行で 発注書を作成する対象となる仕入先番号を定義します このフィールドに何も指定しなかった場合 仕入先は 関連付けられている運営リソースから取得されます
仕入先勘定に対する前払申請を決済のために取り消すことはできません 前払申請を取り消すには 代わりに %1 ボタンをクリックしてください
仕入先支払が 1 件の法人に入力され 別の法人の請求書とともに決済される場合 為替換算差益または差損の金額の転記先の法人を選択します
仕入先支払が 1 件の法人に入力され 別の法人の請求書とともに決済される場合 現金割引の転記先の法人を選択します
仕入先支払に対する相殺トランザクションの勘定タイプを選択します 通常 仕入先支払仕訳帳明細行に対しては 銀行 勘定タイプを選択します
仕入先支払仕訳帳明細行の決済済請求書エンティティを介して支払グループに含まれる請求書のマーキングは許可されていません
仕入先番号 このフィールドを使用して 特定のベンダから購入された指定可能な品目を識別します このフィールドは 着荷仕訳帳内でのみ表示されます
仕入先要求番号順序が設定されていません この番号順序を "購買パラメーター" フォームで設定した後ではじめて 要求の作成が可能になります