Specifica il codice sconto fattura del fornitore. Quando si imposta una nuova scheda fornitore, il numero che è stato immesso nel campo Nr. viene inserito automaticamente.
Specifica il codice relativo alla numerazione che sarà utilizzato per assegnare i numeri a ordini di acquisto. Per visualizzare ...
Specifica il codice relativo alla numerazione che sarà utilizzato per assegnare i numeri a ordini vendita programmati. Per ...
Specifica il codice relativo alla numerazione che sarà utilizzato per assegnare i numeri a solleciti. Per visualizzare la ...
Specifica il codice saluto che verrà utilizzato per le interazioni con il contatto. Il codice saluto viene utilizzato solo ...
Specifica il codice sconto fattura del fornitore. Quando si imposta una nuova scheda fornitore, il numero che è stato immesso ...
Specifica il codice SWIFT (codice di identificazione bancaria internazionale) della banca principale della società che si ...
Specifica il codice unità di misura utilizzato per determinare il prezzo unitario. Il codice specifica il modo in cui viene ...
Specifica il codice valuta che si desidera applicare all'atto della creazione delle fatture per una commessa. Di default, ...
Specifica il codice valuta che viene inserito di default quando si creano documenti di acquisto o righe di registrazione ...