Specifica il tipo di conto che viene utilizzato come conto di contropartita per i pagamenti. Il campo viene compilato secondo la selezione nel campo Nome batch contabile.
Specifica il tipo di commercio del cliente per collegare le transazioni eseguite per questo cliente al conto di contabilità ...
Specifica il tipo di commercio del fornitore o del cliente per collegare le transazioni eseguite per questo fornitore al ...
Specifica il tipo di commercio del fornitore per collegare le transazioni eseguite per questo fornitore al conto di contabilità ...
Specifica il tipo di conto che ha ricevuto il pagamento tramite bonifico. Se è di tipo Debitore, significa che il bonifico ...
Specifica il tipo di conto che viene utilizzato come conto di contropartita per i pagamenti. Il campo viene compilato secondo ...
Specifica il tipo di conto di contropartita per i quali vengono creati i pagamenti o i record di documenti in entrata con ...
Specifica il tipo di conto in cui sarà registrato il collegamento del pagamento quando si registra la registrazione riconciliazione ...
Specifica il tipo di conto rettificato in seguito a fluttuazioni del tasso di cambio durante l'esecuzione del processo batch ...
Specifica il tipo di corrispondenza per l'interazione. NOTA: se si utilizza il client Web, non selezionare l'opzione Stampa ...