Spécifie le code remise facture du fournisseur. Lorsque vous créez une nouvelle fiche fournisseur, le numéro que vous avez saisi dans le champ N° est inséré automatiquement.
Spécifie le code pour la zone question. Vous devez renseigner une valeur pour le code lorsque vous créez une zone de question ...
Spécifie le code que vous souhaitez affecter à ces autorités de recouvrement. Vous pouvez saisir un maximum de 10 caractères, ...
Spécifie le code que vous souhaitez affecter à cette zone de recouvrement. Vous pouvez saisir un maximum de 20 caractères, ...
Spécifie le code qui représente le fichier xml contenant la définition d'échange de données créée dans l'infrastructure d'échange ...
Spécifie le code remise facture du fournisseur. Lorsque vous créez une nouvelle fiche fournisseur, le numéro que vous avez ...
Spécifie le code souche de numéros utilisé pour affecter des numéros de document aux écritures comptables validées à partir ...
Spécifie le code souche de numéros utilisé pour affecter des numéros de document aux écritures comptables validées à partir ...
Spécifie le code SWIFT (code international d'identification bancaire) de la banque principale de la société dont la configuration ...
Spécifie le code texte standard à imprimer sur les factures service pour ce contrat de service archivé, informant le client ...