Spécifie le numéro suivant disponible dans la souche de numéros pour le nom feuille associé à la feuille paiements. Lorsque vous exécutez le traitement par lots, il s'agit du numéro de document qui s'affiche sur la première ligne feuille paiements. Vous pouvez également compléter ce champ manuellement.
Spécifie le numéro IBAN du compte bancaire du créditeur qui a été utilisé sur la ligne journal paiement à partir de laquelle ...
Spécifie le numéro ligne planning projet associé à cette ligne. Cela établit un lien qui peut être utilisé pour calculer ...
Spécifie le numéro ou le code du client, du fournisseur, du magasin, de l'article, de la famille ou de la commande vente ...
Spécifie le numéro ou le code du client, du fournisseur, du magasin, de l'article, de la famille ou de la commande vente ...
Spécifie le numéro suivant disponible dans la souche de numéros pour le nom feuille associé à la feuille paiements. Lorsque ...
Spécifie le numéro suivant disponible dans la souche de numéros pour le nom feuille associé à la feuille paiements. Lorsque ...
Spécifie le parent de l'enfant indiqué dans le champ Code lorsque la configuration de l'échange de données est définie pour ...
Spécifie le partenaire IC. Si la ligne est en cours d'envoi à l'un de vos partenaires intersociétés, ce champ, associé au ...
Spécifie le plan comptable avec des soldes et des soldes période. Vous pouvez utiliser l'état à la clôture d'une période ...