Le montant total %1 sur le document créé est différent du montant total %2 du document entrant. Pour tenter une nouvelle création manuelle du document, ouvrez la fenêtre Document entrant et choisissez l'action Créer document.
Le montant par lequel la catégorie d'approvisionnement %1 dépasse le seuil de dépense de la catégorie. Supprimez ou modifiez ...
Le montant réparti est supérieur au montant disponible et la transaction va être annulée. Augmentez le budget disponible ...
Le montant restant peut être reporté uniquement lorsque l'exercice fiscal est ultérieur à l'exercice budgétaire du projet. ...
Le montant total %1 sur le document créé est différent de la valeur prévue %2. Le document entrant a un montant prépayé de ...
Le montant total %1 sur le document créé est différent du montant total %2 du document entrant. Pour tenter une nouvelle ...
Le montant total (%1) de l'accusé de réception de marchandises de la commande %2 n'est pas égal au montant de l'expédition ...
Le montant total (%1) de la facture pour la commande %2 n'est pas égal au montant de l'expédition (%3) de la lettre de crédit ...
Le montant total de l'échéancier de paiement ne correspond pas au montant total de la facture. Sur le formulaire de facture, ...
Le montant total des lignes de facture sélectionnées est différent du montant créditeur sur le journal. Cliquez sur Oui pour ...