Spécifie la description du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire sur une fiche compte bancaire entreprise, client ou fournisseur.
Spécifie la description de la première transaction comptabilisation du document vente et achat validé qui n'a pas d'enregistrement ...
Spécifie la description des combinaisons de filtres dans la fenêtre Fiche filtre document origine pour récupérer les lignes ...
Spécifie la description du groupe taxes. Par exemple, si le code groupe taxes est ALCOOL, vous pouvez saisir la description ...
Spécifie la description du questionnaire de configuration. Vous pouvez fournir un nom ou une description contenant jusqu'à ...
Spécifie la description du standard de compensation bancaire que vous choisissez dans le champ Standard compensation bancaire ...
Spécifie la description du type de paiement. Vous configurez les types de paiement pour un mode de paiement de telle sorte ...
Spécifie la description saisie pour cette question d'évaluation dans le champ Description de la fenêtre Paramètres quest. ...
Spécifie la devise de la facture achat à laquelle s'applique l'écriture comptable fournisseur de l'émetteur du virement. ...
Spécifie la devise de la facture vente à laquelle l'écriture comptable client liée à ce prélèvement s'applique.