La commande fournisseur ou l'accusé de réception de marchandises a été corrigé après la création de la facture fournisseur. Toutes les répartitions comptables doivent être recréées pour refléter les modifications des répartitions comptables de la commande fournisseur ou de l'accusé de réception de marchandises.
La commande fournisseur %1 ne peut pas être mise à jour ni validée car la limite de l'acompte supérieure au montant de la ...
La commande fournisseur %1 présente un montant d'acompte qui n'a été appliqué à aucune facture. Le montant d'acompte peut ...
La commande fournisseur %1, ligne %2 dépasse le report de budget de %3 %4. Vous ne pouvez confirmer les augmentations de ...
La commande fournisseur ne peut pas être annulée, car une ou plusieurs factures en attente sont en cours. Supprimez toutes ...
La commande fournisseur ou l'accusé de réception de marchandises a été corrigé après la création de la facture fournisseur. ...
La commande fournisseur que vous essayez de mettre à jour est dans un processus de workflow et elle ne peut pas être mise ...
La commande fournisseur sélectionnée existe déjà sur la facture. Si vous supprimez cette commande fournisseur et ses lignes, ...
La communication vers un service Web obligatoire pour Microsoft Dynamics 365 a été bloquée, probablement par les paramètres ...
La compatibilité ascendante Commerce Data Exchange vente au détail est activée. Il est déconseillé d'ajouter des niveaux ...