Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez valider des montants de remise facture vente lorsque vous validez des transactions de vente présentant cette combinaison particulière de groupe comptabilisation marché et de groupe comptabilisation produit.
Spécifie le numéro du compte général sur lequel valider le coût direct appliqué avec cette combinaison particulière de groupe ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel valider les transactions écart frais généraux opératoires des articles dans ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel valider les transactions écart opératoires des articles dans cette combinaison. ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez enregistrer la TVA achats prévue (comme elle est calculée ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez valider des montants de remise facture vente lorsque vous ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous souhaitez valider des montants pour la TVA déductible prévue (TVA achats) ...
Spécifie le numéro du compte général sur lequel vous voulez que le programme valide un écart de règlement pour des achats ...
Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel l'écriture contrepartie est validée, par ...
Spécifie le numéro du compte général, client, fournisseur ou bancaire sur lequel une écriture contrepartie est insérée pour ...