Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente.
Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse négative. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la ...
Spécifie le montant total en DS de l'opération diverse positive. Le montant saisi correspond au montant enregistré sur la ...
Spécifie le montant total que votre société doit à ses fournisseurs. Le programme calcule et met à jour automatiquement la ...
Spécifie le montant total qui figure sur le relevé bancaire comme résultat des lettrages de paiement que vous validez dans ...
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente.
Spécifie le montant total TTC qui est validé sur le compte du fournisseur pour toutes les lignes du document achat.
Spécifie le montant total TTC, qui est validé sur le compte du client pour toutes les lignes du document vente. C'est le ...
Spécifie le montant total TTC, qui est validé sur le compte du fournisseur pour toutes les lignes du document achat. Il s'agit ...
Spécifie le montant TTC. Sur le raccourci Facturation, il s'agit du montant validé sur le compte du fournisseur pour toutes ...