Spécifie le numéro de l'écriture comptable client ou fournisseur avec laquelle le paiement est lettré lorsque vous validez la ligne feuille rapprochement bancaire.
Spécifie le numéro de l'article pour lequel vous souhaitez copier les écritures. Pour visualiser les numéros des articles ...
Spécifie le numéro de l'avoir que vous souhaitez annexer aux lignes, si vous n'avez pas activé le champ Créer avoir.
Spécifie le numéro de l'écriture comptable article à partir duquel les coûts ligne feuille ont été appliqués. Cette action ...
Spécifie le numéro de l'écriture comptable article correspondant à l'entrée de stock ou à la quantité positive dans le stock ...
Spécifie le numéro de l'écriture comptable client ou fournisseur avec laquelle le paiement est lettré lorsque vous validez ...
Spécifie le numéro de l'écriture comptable où le coût du numéro d'écriture valeur associé dans cet enregistrement est validé. ...
Spécifie le numéro de l'écriture de correction si l'écriture d'origine a été délettrée (annulée) à partir de la fenêtre Délettrer ...
Spécifie le numéro de l'écriture de correction si l'écriture d'origine a été délettrée (annulée) à partir de la fenêtre Délettrer ...
Spécifie le numéro de l'écriture de correction si l'écriture d'origine a été délettrée (annulée) à partir de la fenêtre Délettrer ...