Spécifie le type de produit de frais annexes pour lier les transactions effectuées pour ce frais annexes avec le compte général approprié en fonction des paramètres de validation généraux.
Spécifie le type de ligne planning créée lors de la validation de l'écriture comptable projet validée. Si le champ est vide, ...
Spécifie le type de marché du fournisseur pour lier les transactions commerciales effectuées pour le fournisseur au compte ...
Spécifie le type de numéro article saisi dans le champ Référence du partenaire IC pour les articles sur les lignes achat ...
Spécifie le type de prix de vente, qui définit si le prix concerne un client, un groupe, tous les clients ou une campagne. ...
Spécifie le type de produit de frais annexes pour lier les transactions effectuées pour ce frais annexes avec le compte général ...
Spécifie le type de produit de l'article pour lier les transactions effectuées pour cet article avec le compte général approprié ...
Spécifie le type de règlement comme requis par le service conversion données bancaires lorsque vous exportez des règlements ...
Spécifie le type de remise achat à valider séparément. Remises déduites : les remises ne sont pas validées sur un compte ...
Spécifie le type de remises vente à valider séparément. Remises déduites : les remises ne sont pas validées sur un compte ...