Gibt an, ob Belege, die als fakturiert/empfangen geprüft werden, als fakturiert oder als fakturiert/empfangen und fakturiert gebucht werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder gewünschten Option.
Gibt an, ob beim Ausdruck des Kontenplans eine neue Seite nach diesem Sachkonto begonnen werden soll. Wählen Sie dieses Feld ...
Gibt an, ob beim Berechnen der Geldbetragspunktzahl der Brutto- oder Nettowert des fakturierten Gesamtbetrags des Debitors ...
Gibt an, ob beim Drillback vom Hauptbuch oder von der Projektbuchungshistorie die gesamte Spesenabrechnung angezeigt wird ...
Gibt an, ob beim Drucken der Projektaufgaben unmittelbar nach dieser Aufgabe eine neue Seite begonnen werden soll. Aktivieren ...
Gibt an, ob Belege, die als fakturiert/empfangen geprüft werden, als fakturiert oder als fakturiert/empfangen und fakturiert ...
Gibt an, ob Bemerkungen bezüglich der Genehmigung des Datensatzes vorhanden sind. Wenn Sie die Bemerkungen lesen möchten, ...
Gibt an, ob Benutzer MwSt.-Berichte ändern können, die an die Steuerbehörde übermittelt wurden. Wenn das Feld leer ist, müssen ...
Gibt an, ob Buch.-Blattzeilen für Artikel erstellt werden sollen, die nicht am Lager sind, also für Artikel, deren Wert im ...
Gibt an, ob Buchungen direkt oder indirekt auf dieses Sachkonto vorgenommen werden können. Um Direktbuchungen auf ein Sachkonto ...