発注書で変更が行われた場合、ワークフロー フィールド「購買発注書の再承認が必要」で評価されるべきフィールドを選択してください。
発注書 %2 上の値フィールド %1 を自動的に更新できません 原因は 仕入先 %3 に対して変更管理が必須になっているためです
発注書から新しい請求書を作成するように選択すると 請求書一覧の請求書に対する変更内容 および新しく作成された請求書が破棄されます 続行しますか?
発注書が既に請求済みであるため この前払請求書 %1 は転記できません 前払請求書を削除してシステムから削除してください
発注書で使用されているのと同じカテゴリ ID を 前払に使用できません カテゴリ ID のリストから前払カテゴリ ID を選択してください
発注書で変更が行われた場合 ワークフロー フィールド 購買発注書の再承認が必要 で評価されるべきフィールドを選択してください
発注書と購買注文明細行を確定し 予算化および抵当化された未決済の残余数量と残余金額を清算します
発注書の入庫済数量のピッキング リスト仕訳帳に 計算した材料消費を自動的に作成しますか?
発注書の再承認ルールを作成できません 組織階層に 法人以外の組織タイプが含まれています "法人" のみを組織タイプとして含む組織階層を適用してください
発注書の前回の会計イベントと異なる会計年度に転記日を入力しました 発注書の期末処理をするか 日付を現在の会計年度に変更してください