Specifica il numero del documento originale ricevuto dal fornitore. Il numero di documento per la registrazione può essere obbligatorio o facoltativo. Per default è obbligatorio in modo che il documento faccia riferimento all'originale. Con l'impostazione dei numeri di documento facoltativa si rimuove un passaggio dal processo di registrazione. Ad esempio, se si allega la fattura originale come PDF, potrebbe non essere necessario immettere il numero di documento. Per specificare se i numeri di documento sono obbligatori, nella finestra Setup contabilità fornitori e acquisti selezionare o deselezionare il campo Nr. documento esterno obbligatorio.
Specifica il numero del documento originale ricevuto dal fornitore. Il numero di documento per la registrazione può essere obbligatorio o facoltativo. Per default è obbligatorio in modo che il documento faccia riferimento all'originale. Con l'impostazione dei numeri di documento facoltativa si rimuove un passaggio dal processo di registrazione. Ad esempio, se si allega la fattura originale come PDF, potrebbe non essere necessario immettere il numero di documento. Per specificare se i numeri di documento sono obbligatori, nella finestra Setup contabilità fornitori e acquisti selezionare o deselezionare il campo Nr. doc. esterno obblig.
Specifica il numero del documento che verrà collegato a questo documento o a questa riga di registrazione durante la registrazione, ...
Specifica il numero del documento copiato dal documento di vendita o di acquisto pertinente, ad esempio un ordine di acquisto ...
Specifica il numero del documento inviato per l'approvazione. Il numero viene copiato dal documento di vendita o di acquisto ...
Specifica il numero del documento originale ricevuto dal fornitore. Il numero di documento per la registrazione può essere ...
Specifica il numero del documento registrato che verrà collegato a questo documento o a questa riga di registrazione durante ...
Specifica il numero del foglio presenze. Viene assegnato un numero a ciascun foglio presenze che viene creato. Tale numero ...
Specifica il numero del fornitore per cui vengono creati i documenti in entrata contenenti il testo di mappatura o vengono ...
Specifica il numero del fornitore, o del debitore, che ha ricevuto il pagamento tramite bonifico. Se il campo Tipo di conto ...