Spécifie le type de correspondance que vous sélectionnez dans le champ Type correspondance (par défaut). S'il est désactivé, le programme utilise le type de correspondance sélectionné sur la fiche contact.
Spécifie le type de compte qui a reçu le paiement par virement. Si le type est Débiteur, cela signifie que le virement a ...
Spécifie le type de compte utilisé comme compte contrepartie pour les paiements. Le champ est renseigné conformément à la ...
Spécifie le type de correspondance favori pour l'interaction. REMARQUE : Si vous utilisez le client Web, vous ne devez pas ...
Spécifie le type de correspondance pour l'interaction. REMARQUE : Si vous utilisez le client Web, vous ne devez pas sélectionner ...
Spécifie le type de correspondance que vous sélectionnez dans le champ Type correspondance (par défaut). S'il est désactivé, ...
Spécifie le type de coût servant à valider les crédits. Les coûts qui sont affectés sont crédités sur le centre de coûts ...
Spécifie le type de document de l'écriture compte bancaire. Le type de document peut être Paiement ou Remboursement, ou le ...
Spécifie le type de document origine auquel est liée la ligne activité entrepôt, tel que vente, achat et production.
Spécifie le type de document pour lequel une écriture approbation a été créée. Les écritures approbation peuvent être créées ...