N° document %1, date %2, compte %3, montant en devise de la transaction %4, montant en devise comptable %5, montant dans la devise de déclaration %6, devise %7, texte %8
Montant du prix total cumulé de la facture pouvant dépasser un prix d'achat total en correspondance en devise comptable
Montant qui déclenche l'envoi des paiements des remboursements par chèque dans la file d'attente d'approbation. Si le montant ...
Montant qui déclenche l'envoi des remboursements par carte de crédit dans la file d'attente d'approbation. Si le montant ...
Montant total de la ligne de commande reçu via un accusé de réception de marchandises en devise de transaction et sans remise, ...
N document %1, date %2, compte %3, montant en devise de la transaction %4, montant en devise comptable %5, montant dans la ...
N'a pas créé d'enregistrement dans %1 car il existait déjà un enregistrement avec l'ID de service %2. A mis à jour sa BaseUrl ...
n'a pas d'heures de réservation fixe dans ce projet pour prendre en charge cette opération d'affectation. Voulez-vous soumettre ...
n'a pas suffisamment d'heures de réservation fixe dans ce projet pour prendre en charge cette opération d'affectation. Voulez-vous ...
N'entrez pas un nombre de jours supérieur à 60 dans la plage de gestion En transit dans le champ Jours. En effet, cela risque ...