Dynamics NAV 2016
- Configure combinaciones de grupos contables de negocio de IVA y grupos contables de producto de IVA. Para ello, especifique ...
- Configure combinaciones de grupos contables de negocio y de producto general. Para ello, especifique números de cuentas para ...
- Configure cuentas de contrapartida, números de serie y códigos de motivo en los diarios que usa para las tareas de contabilidad, ...
- Configure descuentos distintos para los productos que compra al proveedor seleccionado. Un descuento de producto se concede ...
- Configure descuentos distintos para los productos que compra al proveedor. Un descuento de producto se concede automáticamente ...
- Configure descuentos distintos para los productos que vende al cliente seleccionado. Un descuento de producto se concede ...
- Configure descuentos distintos para los productos que vende al cliente. Un descuento de producto se concede automáticamente ...
- Configure distintas subclases de activo, tales como Instalaciones y propiedad, y Maquinaria y equipos, que se asignan a los ...
- Configure el país o las regiones en los que se encuentran los distintos socios comerciales para poder asignarles códigos ...
- Configure la identificación de los productos que compra al proveedor propia del proveedor en cuestión. Las referencias cruzadas ...
- Configure la plantilla de diario de pago y la cuenta de contrapartida que se usa para registrar los pagos de cliente recibidos. ...
- Configure la plantilla de diario que se usará para crear las líneas de diario a partir de documentos externos electrónicos, ...
- Configure las condiciones de pago que puede seleccionar en las fichas cliente para definir cuándo debe pagar un cliente, ...
- Configure las condiciones de recordatorio que puede seleccionar en las fichas cliente para definir cuándo y cómo hacer recordar ...
- Configure las cuentas en las que se registran las transacciones para los activos de cada grupo contable, de modo que pueda ...
- Configure las dimensiones de departamento y proyecto que puede asignar a los documentos de venta y compra para los análisis ...
- Configure las dimensiones predeterminadas del proveedor, como un área o un código de grupo de proveedor. Puede asignar códigos ...
- Configure las distintas divisas con las que comercializa. Para ello, defina las cuentas contables a las que se registran ...
- Configure las unidades de medida, como DÍA u HORA, que puede seleccionar en la ventana Config. recursos humanos para definir ...
- Configure las unidades de medida, tales como UDS u HORA, que puede seleccionar en la ventana Unidades medida producto a la ...
- Configure los códigos de grupos de descuento que puede usar como criterios al definir descuentos especiales en una ficha ...
- Configure los códigos que especifican los motivos por los que se crearon los movimientos, tal como Devolución, para especificar ...
- Configure los distintos descuentos que le concede el proveedor seleccionado. Un descuento en factura se concede automáticamente ...
- Configure los distintos descuentos que le concede el proveedor. Un descuento en factura se concede automáticamente cuando ...
- Configure los formatos para exportar los pagos de proveedor, tales como Giro y FIK. Configure los formatos para importar ...
- Configure los grupos contables de tipo de comercio que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular las transacciones ...
- Configure los grupos contables de tipo de comercio que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular los importes ...
- Configure los grupos contables de tipo de producto que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular los importes ...
- Configure los grupos contables de tipo de producto que asignará a las fichas cliente y proveedor para vincular transacciones ...
- Configure los grupos contables entre los que seleccionar cuando configura fichas cliente para vincular las transacciones ...
- Configure los grupos contables entre los que seleccionar cuando configura fichas de proveedor para vincular las transacciones ...
- Configure los grupos contables que asigna a las fichas de producto para vincular las transacciones empresariales realizadas ...
- Configure los grupos contables que asigna a sus bancos de modo que los pagos que entran y salen de la cuenta bancaria se ...
- Configure los idiomas que hablan los distintos socios comerciales para poder imprimir nombres o descripciones de producto ...
- Configure los métodos de pago que puede seleccionar en las fichas cliente para definir cómo debe pagar el cliente, tales ...
- Configure los números de serie a partir de los que se asigna automáticamente un número nuevo a las fichas y los documentos ...
- Configure los términos de intereses que puede seleccionar en las fichas cliente para definir cómo calcular el interés en ...
- Configure los vínculos entre los grupos contables, las ubicaciones de inventario y las cuentas contables para definir dónde ...
- Configure números de serie y códigos de motivo en el diario que usa para reclasificar los activos fijos. Utilizando distintos ...
- Configure números de serie y códigos de motivo en los diarios que usa para el ajuste de inventario. Utilizando distintos ...
- Configure números de serie y códigos de motivo en los diarios que usa para el registro de activos fijos. Utilizando distintos ...
- Configure periodos en combinación con los periodos contables que definen cuándo puede registrar transacciones que afectan ...
- Configure precios distintos para los productos que compra al proveedor seleccionado. Un precio de producto se concede automáticamente ...
- Configure precios distintos para los productos que compra al proveedor. Un precio de producto se concede automáticamente ...
- Configure precios distintos para los productos que vende al cliente seleccionado. Un precio de producto se concede automáticamente ...
- Configure precios distintos para los productos que vende al cliente. Un precio de producto se concede automáticamente en ...
- Configure un filtro en una columna de la cuadrícula. Puede delimitar el contenido de la cuadrícula para mostrar solo las ...
- Configure un nuevo ejercicio y el número de periodos contables, tales como 12 periodos mensuales, dentro del ejercicio, y ...
- Configure una o más direcciones alternativas desde las que pueda comprar productos del proveedor. Posteriormente, podrá introducir ...
- Confirma que desea dividir la línea recurso y utilizarla para crear líneas\ recurso para los otros productos servicio con ...
- Contrato servicio,Cabecera servicio,Producto servicio,Producto prestado,Cabecera envío servicio,Cabecera factura servicio,Cabecera ...
- Copia las líneas del documento y la información de cabecera de otro documento de venta en este. Una factura de venta registrada ...
- Copia las líneas del documento y la información del encabezado de otro documento de venta en este. Se puede copiar una factura ...
- Copie las líneas del documento y la información de encabezado de otro documento de venta en este. Una factura de venta registrada ...
- Crear un documento de interés para el cliente en la línea seleccionada, por ejemplo, para emitir un interés por pago vencido. ...
- Cree un tema de búsqueda en Microsoft Social Engagement y copie el id. o la dirección URL del tema de búsqueda en el campo ...
- Cree y registre un abono de compra que revierta esta factura de compra registrada. Esta factura de compra registrada se cancelará. ...
- Cuando haya terminado de trabajar con un documento, debe borrar el archivo temporal asociado. Por favor, tenga en cuenta ...
- Cuando mueve una línea de compra negativa a su tipo de documento seleccionado, la cantidad de la línea del documento seleccionado ...
- Cuando mueve una línea de ventas negativa a su tipo de documento seleccionado, la cantidad de la línea del documento seleccionado ...
- Cuando se invoca la función, deber usarse el mínimo número de parámetros. Por ejemplo: MiFunc( . , . , . ) ROUND(MiVar) ROUND(MiVar,0.05) ...
- Cuando se usa el modo TableSynchSetup.Mode::Copy en una codeunit de actualización para la sincronización de una tabla, la ...
- Cuando se usa el modo TableSynchSetup.Mode::Move en una codeunit de actualización para la sincronización de una tabla, la ...
- Cuenta,Cliente,Proveedor,Producto,Recurso,Proyecto,Familia recurso,Banco,Campaña,Activo Fijo,Seguro,Pdto. sin exist.,Empresa ...
- Cuenta,Cliente,Proveedor,Producto,Recurso,Proyecto,Grupo de recursos,Cuenta bancaria,Campaña,Activo,Seguro,Pdto. sin exist.,Empresa ...
- Cuentas auxiliares,Cuentas mayor,Fórmula,Fijar base para porcentaje,Tipo coste,Total tipo coste,Cuentas mov. flujo efectivo,Cuentas ...
- Cumplimente los campos Fecha inicial y Fecha final en el Formulario de solicitud que aparece al comienzo del proceso. Es ...
- Dado que el campo "Los usuarios de Dynamics NAV deben asignar a los usuarios de Dynamics CRM" está seleccionado, la integración ...
- Dado que el valor "Use Only Max Limit" está habilitado para la columna de consulta {0} en DataItem {1}, los filtros establecidos ...
- de %2 %3 ha cambiado de %4 a %5 desde la creación del pedido de venta. Ajuste %6 o %1 en el pedido de venta.
- De esta manera eliminará cualquier movimiento WIP no registrado para este proyecto y podrá revertir los registros completados ...
- de importe %2 se autorizó el %3 y todavía no expiró. Para volver a autorizar %1, es necesario anular la autorización anterior. ...
- de socio IC %3 ya existe en la bandeja de entrada IC del socio IC %3. El socio IC %3 debe completar la acción de línea para ...
- de socio IC %3 ya existe en la ventana %4. Debe eliminar %1 %2 en la ventana %4 antes de completar la acción de línea.
- Debe asegurarse de que es el único usuario que obtiene acceso a la base de datos %102.155 y seleccionar la opción 'Usuario ...