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Dynamics AX 2009

  1. 資金調達元を追加するには 許可状態が "有効" または "授与済" でなければなりません 許可状態を確認してから 関連プロジェクト タブに戻ってください
  2. 質問の順序を選択します 次のオプションを使用できます: 順序 (質問フォームの連続番号ボックスに指定された順番で出題; 質問を常に特定の順番で出題する場合は この方法を使用) ランダム (アンケートの割合) (アンケートの質問数に応じてランダムな順序で出題され ...
  3. 質問テキストを選択した回答とともに保存し アンケートに関連付けるすべての質問の 質問 ページの質問テキストの変更を許可する場合は このオプションを選択します ただし 質問テキストが回答と共に保存されない場合 質問が他のアンケートに関連付けないようにされている必要があります ...
  4. 購入単位 請求書明細行が発注書のものでなければ 請求書ヘッダーが発注書用でない限り リリース済製品の詳細のページから既定値が入れられます 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合 既定の値は発注書から取得され 変更できません
  5. 購買 または 買掛金勘定 タブで 各転記タイプの品目コードを選択します 品目コードによって 品目関係およびカテゴリの関係フィールドで使用できるオプションが決まります このフィールドで次のオプションが使用できます: テーブル (品目関係フィールドの品目番号を指定します) ...
  6. 購買された品目の識別子 このフィールドには 請求明細行に関連付けられている諸費用の情報のみが表示されます
  7. 購買に合わせて作成される固定資産トランザクションのタイプ このフィールドは 品目が標準原価以外の在庫モデルを使用する在庫モデル グループ内にある場合にのみ該当します
  8. 購買に合わせて作成される固定資産トランザクションのタイプ このフィールドは 品目の在庫モデル グループで 標準原価 以外の在庫モデルが使用されている場合にのみ使用できます
  9. 購買に対する利用税を 仕入先ではなく法人が計算して支払う必要があることを示す場合に このオプションを選択します
  10. 購買の割引条件に基づいて自動的に計算される 合計割引金額 異なる金額を入力できます このフィールドの値を変更すると 請求金額フィールドが自動的にリセットされます
  11. 購買を転記する数量 (在庫単位) 入庫数量パラメーターを使用して購買を転記する際に この数量が提案されます この値は 今回受入 フィールドの値に換算率を掛けて算出されます 換算率は 単位換算 ダイアログ ボックスで定義されます
  12. 購買単位の配送残余数量に付けられる正負の符号は 発注書の数量の符号と同じである必要があります
  13. 購買品目の場合 諸費用の保留中の原価を入力します 製造品目の場合 固定費の償却額に基いて諸費用を計算します 有効な原価レコードについて 諸費用を表示します
  14. 購買契約書のソース このフィールドは 購買契約書が元の注文であるか または購買契約書が別の法人の販売契約書から生成されたかどうかを示します
  15. 購買契約書のタイプ 契約タイプは購買と調達に関する 購買契約書の分類 ページで定義されます 購買契約書のために選択した分類によって直接請求が必要になる場合 購買契約書からリリース注文を作成することはできません
  16. 購買契約書の分類を説明する名前を入力します 分類は 新しい購買契約書の作成時に購買契約書のページで使用できます
  17. 購買契約書の製品出荷の終了日 この日付は有効日より後に設定する必要があります
  18. 購買契約書へのアクセスを制御するには 購買契約書部門のアクセスのページで使用する勘定構造を選択します 選択した勘定構造は 購買契約書へのアクセスを制御する財務分析コード区分を含める必要があります ほとんどの場合は部門ごとの制限で 一部の組織 ...
  19. 購買契約書へのアクセスを制御する財務分析コードを選択します ほとんどの場合は部門ごとの制限で 一部の組織は組織内の別のエンティティに購買契約書へのアクセスを制限する場合があります
  20. 購買注文 %1 の製品受領書と販売注文 %2 の梱包明細の集計更新が失敗しました 両方の注文を集計更新を使用するように構成してください
  21. 購買注文 %1 品目 %2 の単位あたりの価格が 2 桁の有効な数値よりも大きくなっています 請求書の転記および印刷時に会計データの不整合が発生する可能性があります
  22. 購買注文明細行 在庫明細行 または販売明細行の作成時に使用する既定の数量を入力します サイトごとに既定の数量を設定できます
  23. 購買注文明細行に割り当てられているプロジェクト カテゴリ 既定では 調達カテゴリに対して構成されているプロジェクト カテゴリが選択されます
  24. 購買注文明細行に対して 3 状況照合を要求する分散製品受領書を有効にする場合は このオプションを選択します この設定を適用するためには 購買注文明細行の照合ポリシーのフィールドで 3 状況照合を設定する必要があります
  25. 購買注文明細行に関連付けられている作業者 このフィールドは 時間または経費に対応するプロジェクト カテゴリが プロジェクト カテゴリ フィールドで選択されている場合にのみ使用できます
  26. 購買注文明細行の "%1" は 購買契約明細行の単位と一致するよう "%2" に変更され 数量が換算されます
  27. 購買注文明細行の "%1" は 購買契約明細行の単位と一致するよう "%2" に変更されました その変更を確定する場合は OK をクリックしてください その後 購買注文明細行の数量を手動で調整してください
  28. 購買注文明細行の価格の詳細をユーザーが表示できるようにするに このオプションを選択します 価格の詳細 ページにアクセスするには 購買注文明細行 クイックタブの 発注書 ページで 購買注文明細行 をクリックしてから 価格の詳細 をクリックします ...
  29. 購買注文明細行の品目の基点 このフィールドは 購買注文明細行が手動で作成されたか (ソース) 自動で作成されたか (派生) を示します 発注書が会社間発注書でなければ このフィールドは空白です
  30. 購買注文明細行の品質指示のステータス このフィールドは 品質指示が購買注文明細行と関連付けられなければ空白です
  31. 購買注文明細行を "納品期日" タイプの製品受領確認ワークフローに送信するバッチ ジョブを管理します
  32. 購買注文明細行を "納品期日" タイプの製品受領確認ワークフローに送信するバッチ ジョブを設定します
  33. 購買注文明細行を検査中にブロックするというような 参照行の全数量が必要な場合は このオプションを選択します このオプションをオフにした場合 品質指示で指定されている数量のみがブロックされます 品質指示を手動で作成した場合 完全ブロックの選択 ...
  34. 購買注文明細行を確定し 予算化および抵当化された未決済の残余数量と残余金額を清算します
  35. 購買注文明細行を購買契約明細行にリンクすることはできません 原因は 購買注文明細行の数量 = %1" が契約明細行の残余数量 = %2 より多いためです
  36. 購買注文明細行を購買契約明細行にリンクすることはできません 原因は 購買注文明細行の明細金額 = %1" が契約明細行の残余金額 = %2 より多いためです
  37. 購買済または販売済製品を識別するために 通過貿易業者に対して DNB (オランダ中央銀行) が指定するコード
  38. 購買組織ごとに別々の見積依頼を作成する必要があります まず 法人を選択してください 次に 購買要求明細行を選択してください
  39. 購買要求 %1 %2 の確認プロセスが完了しました 購買要求を編集した場合は レビュー用に再度送信する必要があります 購買要求を編集しますか?
  40. 購買要求 %1 明細行 %2 を発注書に配置できません これは その連結状態が '連結保留' であるためです
  41. 購買要求かどうかを制御するには 発注書 または PSA 品目仕訳の直接転記をプロジェクト予算と比較して制御する必要があります
  42. 購買要求から発注書にカタログ品目の価格と割引を転送する際に使用する方法 この方法が適用されるのは カタロク 品目を含む要求明細行に対して および要求明細行を連結しない場合のみです
  43. 購買要求から発注書にカタログ品目の価格と割引を転送する際に使用する方法を選択します
  44. 購買要求から発注書にカタログ品目の価格と割引を転送する際に使用する方法を選択します この方法が適用されるのは カタロク 品目を含む要求明細行に対して および要求明細行を連結しない場合のみです
  45. 購買要求のステータス 状態は 購買要求の有効期間中に自動的に更新されます 次の値が使用されます ドラフト (購買要求は編集可能であり 確認のために送信されていないか または取り消されているが 確認のために再送信されていない) 確認中 (購買要求は確認のために送信されているが ...
  46. 購買要求の需要連結を許可するかどうかを選択します それらの購買要求は手動処理に関して保留されています
  47. 購買要求を作成する際に 品目を要求できる最大数量を制限するには このオプションを選択します このオプションを選択すると ユーザーは品目に指定されている最大数量を上書きできません 指定する数量が許容最大数量を超えている場合 数量は自動的に最大数量にリセットされます ...
  48. 購買要求を作成する際に 品目を要求できる最小数量を制限するには このオプションを選択します このオプションを選択すると ユーザーは品目に指定されている最小数量を上書きできません 指定する数量が必要最小数量に満たない場合 数量は自動的に必要最小数量にリセットされます ...
  49. 購買要求を入力するには ユーザー ID を有効な作業者に割り当てる必要があります Microsoft Dynamics AX システム管理者に問い合わせてください
  50. 購買要求明細 %1 に対して予算財源引当の事前債務 %2 が記録されませんでした エラーを表示して修正するには 購買要求リスト ページに移動してください
  51. 購買要求明細行が事前債務として差し入れられた会計年度は 購買要求の転記日と一致していません そのため 発注書を作成できません
  52. 購買要求明細行で 必要な前払額 オプションが選択されている場合 承認済購買要求を手動処理として保持するには このオプションを選択します 手動処理として保持された購買要求をフィルタ処理して 前払を要求するそれらの購買要求明細行のみを表示することができます ...
  53. 購買要求明細行で選択した製品のソース 次の値が使用されます 内部カタログ品目 (購買要求を使用して要求できる調達カタログ内の製品) 外部カタログ品目 (仕入先 Web サイトにアクセスして仕入先カタログから選択され 注文プロセスを完了するために購買要求に追加された製品) ...
  54. 購買要求明細行に入力するために要求する仕入先の名前 この仕入先は現在会社の仕入先ではありません
  55. 購買要求明細行の丸め金額の合計 丸め金額は 購買要求明細行の通貨が購買側法人の会計通貨に変換されるときに作成されます
  56. 購買要求明細行の品目が割り当てられる固定資産グループ 固定資産グループには 減価償却方法 場所 番号順序などの共通の特性を持つ品目が含まれます
  57. 購買要求明細行の製品が割り当てられる調達カテゴリ カタログに存在しない品目の場合 品目が要求される調達カテゴリです
  58. 購買要求明細行の調達カテゴリの製品に割り当てられる英数字の商品コード 商品コードは 標準業種コード体系に割り当てることができます
  59. 購買要求明細行の連結状態 次の値が使用されます なし (購買要求明細行は需要連結は不適格です) 連結保留 (購買要求明細行が連結機会に追加されましたが 連結機会がまだ処理されていません) および 連結済 (購買要求明細行を連結機会に追加され ...
  60. 購買要求明細行品目に関する追加情報 この情報は 製品を固定資産であるかどうかを特定するために使用できます
  61. 購買要求明細行番号 %1 はキャンセルできません 状態が '承認済' で 会計エラーがないことを確認してください
  62. 購買要求行項目の正味金額が検証に成功するために増加できる最大限度を入力します 価格許容範囲を超える価格購買要求行はエラー処理ルールを使用して処理されます
  63. 超過支払または不足支払で許容される金額を入力します 金額を入力すると この金額を超える過剰支払または過少支払が転記されるときにメッセージが表示されます
  64. 超過決済を回避するため 伝票 %1 の更新がキャンセルされました トランザクションの決済顧客残高または決済仕入先残高は トランザクション金額を超えることはできません
  65. 転記されたトランザクションで使用されている勘定番号 および財務分析コード階層とノードのフィルタールールを満たす勘定番号 勘定と財務分析コードの詳細を表示する勘定番号の上にポインターを置きます
  66. 転記された仕訳帳明細行トランザクションに関連付けられているトランザクションの もう一方の法人の伝票番号 (トランザクションが会社間トランザクションの場合)
  67. 転記された仕訳帳明細行トランザクションに関連付けられているトランザクションの会社間会計法人の伝票番号
  68. 転記された値フィールドの修正された金額 または転記済値の変更を表す原価金額
  69. 転記された税金を転記先別に集計するかどうかを示します これは証明レポートおよび年次報告書で使用されます
  70. 転記されていない仕入先請求書が この会計年度の発注書 %1 に対して存在します 請求書を転記するか 新しい会計年度に変更するか または発注書を処理する前に削除します
  71. 転記する決算期間の名前を選択します このフィールドは タイプ フィールドの 決算 を選択し 元帳のために選択されている会計カレンダーに対して定義された複数の決算期間の転記日付を入力した場合にのみ使用できます たとえば 組織が 通常の決算時の転記と監査担当者の決算時の転記の ...
  72. 転記に失敗しました 原因は 請求書の税グループから派生したものでない税コードに対して 消費税額が存在するためです
  73. 転記に失敗しました 原因は 電子請求書に消費税額が存在しないことと 消費税コードが請求書の税グループから派生したものであることです
  74. 転記の価値モデルを選択します トランザクション タイプごとに 転記に使用されるすべての価値モデルを設定する必要があります
  75. 転記の定義 '%1' が入力されました この転記の定義は 予算モジュール用の転記の定義として定義されていません 別の転記の定義を選択してください
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