Определяет номер документа из исходного документа, полученного от поставщика. Вы можете сделать номер документа для учета обязательным или необязательным. По умолчанию он является обязательным, чтобы этот документ содержал ссылку на исходный документ. Если сделать номера документов необязательными, процесс учета станет на один шаг короче. Например, если вы прикладываете исходный счет в формате PDF, вводить номер документа может не потребоваться. Чтобы указать, нужно ли задавать номера документов, в окне настройки модуля "Покупки" установите или снимите флажок "Внешний номер обязателен".
Определяет номер главной книги, клиента, поставщика или банковского счета, где будет учитываться балансовая операция строки ...
Определяет номер документа в операции. Документом является ваучер, на котором основана операция, например приходная накладная. ...
Определяет номер документа в счете продажи, к которому применяется операция книги клиентов, соответствующая этой операции ...
Определяет номер документа для предложения, заказа, счета, кредит-ноты, заказа на возврат или общего заказа, к которым относится ...
Определяет номер документа из исходного документа, полученного от поставщика. Вы можете сделать номер документа для учета ...
Определяет номер документа операции, используемой для обнаружения всех документов с одним и тем же номером. Для поиска другого ...
Определяет номер документа, введенный в поле "Номер документа" на экспресс-вкладке "Параметры" в пакетном задании "Работа ...
Определяет номер документа, введенный в поле "Номер документа" на экспресс-вкладке "Параметры" в пакетном задании "Расчет ...
Определяет номер документа, к которому будет применен этот документ или строка журнала, например при учете с целью регистрации ...