A fatura de fornecedor %1 não poderá ser lançada até que o processo de revisão tenha sido concluído. Envie a fatura de fornecedor para revisão ou aguarde até que o processo de revisão atual seja concluído.
A fatura %1 requer uma série como prefixo da sua sequência numérica. O tipo de documento fiscal "%2" usa a sequência numérica ...
A fatura antecipada %1 está selecionada para liquidação mas não foi vinculada para pagamento antecipado. Não é possível verificar ...
A fatura da ordem de compra %1 não pode ser criada porque o limite para pagamento antecipado é maior que o valor da ordem ...
A fatura de fornecedor %1 não pode ser lançada porque o processo de revisão não está completo para a fatura de fornecedor. ...
A fatura de fornecedor %1 não poderá ser lançada até que o processo de revisão tenha sido concluído. Envie a fatura de fornecedor ...
A fatura de pagamento antecipado %1 é aplicada demais à fatura %2. Remova o pagamento antecipado da fatura e reaplique o ...
A fatura de texto livre %1 não foi importada porque o código de cobrança atribuído %2 não pertence à classificação de cobrança ...
A fatura do fornecedor e a conciliação da guia de remessa foram alteradas e já existem distribuições contábeis. Todas as ...
A fatura do fornecedor foi enviada para revisão e a conciliação manual não é permitida. Para conciliar essa fatura, primeiro ...