A fatura do fornecedor foi enviada para revisão e a conciliação manual não é permitida. Para conciliar essa fatura, primeiro cancele o fluxo de trabalho.
A fatura de fornecedor %1 não poderá ser lançada até que o processo de revisão tenha sido concluído. Envie a fatura de fornecedor ...
A fatura de pagamento antecipado %1 é aplicada demais à fatura %2. Remova o pagamento antecipado da fatura e reaplique o ...
A fatura de texto livre %1 não foi importada porque o código de cobrança atribuído %2 não pertence à classificação de cobrança ...
A fatura do fornecedor e a conciliação da guia de remessa foram alteradas e já existem distribuições contábeis. Todas as ...
A fatura do fornecedor foi enviada para revisão e a conciliação manual não é permitida. Para conciliar essa fatura, primeiro ...
A fatura inserida não está associada ao cliente selecionado. Insira um número de fatura diferente ou selecione um cliente ...
A fatura já tem linhas de detalhes. Se você selecionar esta ordem de compra, as linhas de detalhes existentes na fatura serão ...
A fatura original que está sendo corrigida tem juros associados. Clique em OK para corrigir a fatura e reverter automaticamente ...
A fatura pendente de fornecedor está sendo criada. Você retornará à página de listagem onde poderá continuar a processar ...