A fatura pendente de fornecedor está sendo criada. Você retornará à página de listagem onde poderá continuar a processar outras falhas de fatura.
A fatura do fornecedor foi enviada para revisão e a conciliação manual não é permitida. Para conciliar essa fatura, primeiro ...
A fatura inserida não está associada ao cliente selecionado. Insira um número de fatura diferente ou selecione um cliente ...
A fatura já tem linhas de detalhes. Se você selecionar esta ordem de compra, as linhas de detalhes existentes na fatura serão ...
A fatura original que está sendo corrigida tem juros associados. Clique em OK para corrigir a fatura e reverter automaticamente ...
A fatura pendente de fornecedor está sendo criada. Você retornará à página de listagem onde poderá continuar a processar ...
A fatura recorrente %1 foi lançada. A fatura recorrente %2 foi criada e contém as faturas selecionadas que não puderam ser ...
A ferramenta foi desenvolvida como um recurso para atualizar as configurações de segurança e não é uma solução com um clique. ...
A ficha de conteúdo de importação (FCI) deve seguir o formato do identificar único global (GUID). Informe um número de FCI ...
A finalidade da hierarquia da organização inserida não é Planejamento de orçamento. Selecione um hierarquia de organização ...