A ordem de compra ou o recebimento de produtos foi corrigido depois que a fatura do fornecedor foi criada. Todas as distribuições contábeis devem ser recriadas para refletir todas as alterações nas distribuições contábeis da ordem de compra ou do recebimento de produtos.
A ordem de compra %1 possui um valor de adiantamento que não foi aplicado à fatura de fornecedor. O valor do adiantamento ...
A ordem de compra %1 possui um valor de pagamento antecipado que não foi aplicado à fatura. O valor de pagamento antecipado ...
A ordem de compra intercompanhia não pode ser criada para o fornecedor %1, %2, pois o gerenciamento de alterações está habilitado ...
A ordem de compra não pode ser cancelada porque há uma ou mais faturas pendentes em aberto. Exclua todas as faturas pendentes ...
A ordem de compra ou o recebimento de produtos foi corrigido depois que a fatura do fornecedor foi criada. Todas as distribuições ...
A ordem de compra que você está tentando atualizar está em um processo de fluxo de trabalho e não pode ser atualizada. Para ...
A ordem de compra selecionada já existe na fatura. Ao remover esta ordem de compra e suas linhas, você também descartará ...
A ordem de lotes %1 não foi liberada para o depósito, pois há um ingrediente ativo na fórmula. A liberação para depósito ...
A ordem de produção %1 apresenta transações correspondentes de estoque atualizadas fisicamente na data %2 e não pode ser ...