発注書に使用する銀行ドキュメントのタイプを選択します。次の値を使用できます。[なし] (発注書の銀行ドキュメントを作成しない)、[信用状] (発注書の信用状を作成および管理する)、および [信用保証状] (発注書の信用保証状を作成および管理する)。このフィールドは、[総勘定元帳のパラメーター] ページの [元帳] タブで、[輸入信用状の有効化]、[輸出信用状の有効化]、および [信用保証状の有効化] パラメーターをすべて選択した場合にのみ使用可能になります。
発注書が既に請求済みであるため この前払請求書 %1 は転記できません 前払請求書を削除してシステムから削除してください
発注書で使用されているのと同じカテゴリ ID を 前払に使用できません カテゴリ ID のリストから前払カテゴリ ID を選択してください
発注書で変更が行われた場合 ワークフロー フィールド 購買発注書の再承認が必要 で評価されるべきフィールドを選択してください
発注書と購買注文明細行を確定し 予算化および抵当化された未決済の残余数量と残余金額を清算します
発注書に使用する銀行ドキュメントのタイプを選択します 次の値を使用できます なし (発注書の銀行ドキュメントを作成しない) 信用状 (発注書の信用状を作成および管理する) および 信用保証状 (発注書の信用保証状を作成および管理する) このフィールドは ...
発注書に基づくキャッシュ フロー予測で 予算による影響を減らすために使用する配賦キーを選択します
発注書に適用される割引合計 合計割引金額は 購買の割引条件に基づいて自動的に計算されます
発注書に関連付けられている価格単位あたりの予定購買価格 行が発注書のものでなければ このフィールドは空のままになりす
発注書の 複数行割引率 フィールドで指定された計算済の複数行割引 このフィールドの値を変更することはできません 値は 発注書 ページで複数行割引の計算を使用して計算する必要があります 元帳に割引を記録するには 品目転記 ページで勘定を設定する必要があります ...