仕入先請求書には請求明細行が含まれているため、請求先/元 ID を変更できません。まず請求明細行を削除してから、請求先/元 ID を変更してください。
仕入先請求書および梱包明細の照合が変更されました 勘定配布は既に存在します 新規の請求書および梱包明細の照合が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
仕入先請求書が作成された後に 発注書または製品受領書が修正されました 発注書または製品受領書の勘定配布に対する変更が反映されるように すべての勘定配布を再作成する必要があります
仕入先請求書が作成されませんでした 生成された請求書明細行の配分を %1 に対して確定できませんでした 転記の定義フォームで設定を確認してください
仕入先請求書が確認のために送信されましたが 手動による照合は許可されていません この請求書を手動で照合するには まずワークフローをキャンセルする必要があります
仕入先請求書には請求明細行が含まれているため 請求先/元 ID を変更できません まず請求明細行を削除してから 請求先/元 ID を変更してください
仕入先請求書の番号順序が手動または停止に設定されているため 支払明細書を送信できません 給与パラメーター フォームで番号順序の設定を確認してください
仕入先転記プロファイル設定の主勘定の勘定科目表が法人の勘定科目表と異なります
仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で %2 文字以下にする必要があります
仕入先銀行口座 (%1) の登録番号と口座番号は合計で 17 文字以下にする必要があります