仕入先または顧客の精算勘定に財務トランザクションを転送するか転記する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択しない場合、先日付小切手情報は登録されますが、財務トランザクションは転記されません。
仕入先の見積依頼 ID を表すキーです このキーは仕入先固有の見積依頼を新たに作成する際に使用されます
仕入先の評価基準のいずれかを選択して 仕入先の評価を選択します 組織ごとに各評価の標準を定義する必要があります 評価の選択肢は 0 - 不明 1 - 最低 2 - 不良 3 - 普通 4 - 良 5 - 優秀 6 - 該当なしです
仕入先の通貨コード 発注書の作成時に このコードを発注書にコピーする必要があります 価格/割引の固定 オプションを選択している場合 通貨コードを変更し 注文明細行を契約項目にリンクするとダイアログ ボックスが表示されます 変更を保持するには ...
仕入先への支払を分割で行う場合に使用する支払スケジュール 支払スケジュールは 支払スケジュール ページで設定します
仕入先または顧客の精算勘定に財務トランザクションを転送するか転記する場合は このオプションを選択します このオプションを選択しない場合 先日付小切手情報は登録されますが 財務トランザクションは転記されません
仕入先カタログ インポート データ プロジェクトがコンフィギュレーションされていません データ管理ワークスペースで仕入先カタログ インポート データ プロジェクトをコンフィギュレーションしてください
仕入先カタログを調達カタログに追加できるかどうかを示します カタログは 調達サイトのユーザーが利用できるように 有効 状態になっている必要があります
仕入先セルフサービス ポータル ユーザーに %1 が関連付けられているので %1 を削除できません 先に仕入先セルフサービス ポータル ユーザーを削除してから %1 を削除してください
仕入先トランザクションの作成時に使用する現金割引日 現金割引の適用期限内に請求が決済された場合 その現金割引に指定された勘定科目に対して 現金割引が自動的に転記されます