請求を行う顧客の勘定番号。勘定番号が、販売注文を行った顧客の勘定番号と異なる場合に、このフィールドを使用します。
調達パラメーター ページで設定されるシステムの番号順序を上書きする場合は 番号順序グループの ID を選択します
調達ワークスペースのデータ生成の一部として 変更管理が有効になりました これを無効にする場合は 調達パラメーターのページに移動してください
請求の決済時に 取得可能な現金割引金額を 内金払または不足払のどちらと見なすかを選択します この設定は 現金割引を含む決済済支払金額が決済される請求書と一致しない場合に使用します 非限定オプションを選択した場合 現金割引差額は 次のように処理されます: ...
請求の配賦からすべての明細行を除外しました 少なくとも 1 つの行を選択するか 特定の行を除外できるチェック ボックスをクリアするか または配賦をキャンセルしてください
請求を行う顧客の勘定番号 勘定番号が 販売注文を行った顧客の勘定番号と異なる場合に このフィールドを使用します
請求キャンセル日は元の請求日以降の日付にする必要があります 有効な請求キャンセル日を入力してください
請求コードを選択すると 請求明細行の既定値が自動的に入力されます これらの値は 請求コード のページで選択した請求コードに対して定義されます 選択された請求分類に割り当てられている有効な請求コードのみ表示されます
請求コードを選択すると 請求明細行の既定値が自動的に入力されます これらの値は 請求コード のページで選択した請求コードに対して定義されます 選択された請求分類に割り当てられている有効な請求コードのみ表示されます
請求トランザクションを転記できませんでした 信用状が確認済でないか 信用状が発注書に同期されていないことが原因です